Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600078016 | AOP v elektrotechnike | 55.00 | EUR | nie | 12. 4. 2023 | 365/98/2022/UNL | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600078001 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 20,000.00 | EUR | nie | 12. 4. 2023 | 127/22/2023/UNL | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600078000 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 2,000.00 | EUR | nie | 12. 4. 2023 | 127/22/2023/UNL | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600077999 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 4,000.00 | EUR | nie | 12. 4. 2023 | 127/22/2023/UNL | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600077998 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 4,000.00 | EUR | nie | 12. 4. 2023 | 127/22/2023/UNL | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600077996 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 2,500.00 | EUR | nie | 12. 4. 2023 | 127/22/2023/UNL | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600077995 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 2,000.00 | EUR | nie | 12. 4. 2023 | 127/22/2023/UNL | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600077994 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 4,000.00 | EUR | nie | 12. 4. 2023 | 127/22/2023/UNL | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600077993 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 4,000.00 | EUR | nie | 12. 4. 2023 | 127/22/2023/UNL | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600077992 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 3,000.00 | EUR | nie | 12. 4. 2023 | 127/22/2023/UNL | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
8669 položiek