Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500130213 | Zásypový materiál | 29,650.00 | EUR | nie | 6. 6. 2023 | 358/61/2023/UNL | JK SERVIS s.r.o | 36577456 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600078589 | Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024 | 216,000.00 | EUR | nie | 6. 6. 2023 | 307/53/2023/UNL | OBEDY spol. s r.o. | 36571407 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600078561 | Montáž a demontáž vozidlových jednotiek. | 310.00 | EUR | nie | 6. 6. 2023 | 892/303/2021/USAN | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500130236 | OOPP. | 138.32 | EUR | nie | 6. 6. 2023 | 180/30/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500130202 | OOPP. | 25.98 | EUR | nie | 6. 6. 2023 | 180/30/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500130201 | OOPP. | 28.52 | EUR | nie | 6. 6. 2023 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600078558 | Pozáručný servis | 1,047.50 | EUR | nie | 6. 6. 2023 | 453/143/2022/UNL | AERZEN SLOVAKIA s.r.o. | 35811668 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600078556 | Servis dúchadla | 680.67 | EUR | nie | 6. 6. 2023 | 453/143/2022/UNL | AERZEN SLOVAKIA s.r.o. | 35811668 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600078532 | Servis čerpadiel Sigma | 755.60 | EUR | nie | 6. 6. 2023 | 657/228/2022/UNL | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500130225 | Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná | 555.75 | EUR | nie | 6. 6. 2023 | 180/30/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
8669 položiek