Objednávky

Číslo objednávky ⇅	Predmet zákazky	Suma ⇅	Mena	DPH	Dátum vyhotovenia objednávky ⇅	Číslo zmluvy	Názov dodávateľa ⇅	IČO dodávateľa	Objednávku podpísal	Pracovná pozícia
4500140678	Technické plyny pre ŠLV.	1,203.00	EUR	nie	22. 7. 2026	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	PBGAS, s.r.o.	45344396	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4500140690	Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby LOV KE č. zákazky - 617/2026 ID tender 3136	452.67	EUR	nie	22. 7. 2026	-	TSV GROUP s.r.o.	48120308	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4500140674	Potrubia príruby a tvarovky pozinkované, z ocele a mosadze, vodoinštalačný materiál.	902.75	EUR	nie	22. 7. 2026	-	MOVIR, s.r.o.	36505862	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4500140679	Stavebný materiál	5,775.00	EUR	nie	22. 7. 2026	-	ASUAN a.s.	36594377	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4500140687	OOPP - pracovná obuv	509.00	EUR	nie	22. 7. 2026	1562/2025/DZ/PU/ZML	ABTEX s.r.o.	36600377	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600090959	Drobný nákup 07/2026	73.17	EUR	nie	22. 7. 2026	-	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	-	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600090964	Kalibrácia piestových mikropipiet	588.50	EUR	nie	22. 7. 2026	395/82/2023/UNL	Slovenská legálna metrológia n.o.	37954521	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600090985	Zmluva o vykonaní dobrovoľnej dražby PDS č. 001/1-2026 Motorové vozidlo Autobus diaľkový AA738ZI	9,017.54	EUR	nie	22. 7. 2026	2075/2026/DZ/UEDASOM	Profesionálna dražobná spoločnosť,	36583936	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600090987	Platba za vydanie a prevod záruky pôvodu elektriny	150.00	EUR	nie	22. 7. 2026	2334/2026/DZ/UEDASOM	OKTE, a.s.	45687862	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600090988	Nájomné katastrálne územie Bžany	293.00	EUR	nie	22. 7. 2026	2390/2026/DZ/PU/ZML	Slovenský vodohospodársky podnik š.	36022047	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

8207 položiek