Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500132082 | Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná | 686.55 | EUR | nie | 6. 11. 2023 | 180/30/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4600080067 | Kúpa kanalizácie a ČS stavba : Veľké Raškovce, Oborín - kanalizácia a ČOV | 1.00 | EUR | nie | 6. 11. 2023 | 723/69/2023/IÚ | Obec Oborín | 00331805 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500132053 | Mobilné telefóny | 4.17 | EUR | nie | 6. 11. 2023 | 362/95/2022/SN | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500132086 | - | 3,768.00 | EUR | nie | 5. 11. 2023 | 486/127/2023/UNL | SWISS spol.s r.o. | 35770252 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600080044 | Servis čerpadla | 477.66 | EUR | nie | 5. 11. 2023 | 584/186/2023/UNL | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4500132079 | OOPP | 251.52 | EUR | nie | 5. 11. 2023 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500132073 | OOPP | 142.16 | EUR | nie | 5. 11. 2023 | 180/30/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600080056 | Kúpna zmluva | 1,298.00 | EUR | nie | 5. 11. 2023 | 365/121/2021/SN | ARAD Slovakia s.r.o. | 44278381 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4600080058 | Servis a opravy duchadiel Aerzen | 2,090.00 | EUR | nie | 5. 11. 2023 | 453/143/2022/UNL | AERZEN SLOVAKIA s.r.o. | 35811668 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4600080049 | Ročný servis | 2,090.00 | EUR | nie | 5. 11. 2023 | 453/143/2022/UNL | AERZEN SLOVAKIA s.r.o. | 35811668 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
8593 položiek