Objednávky

Číslo objednávky ⇅	Predmet zákazky	Suma ⇅	Mena	DPH	Dátum vyhotovenia objednávky ⇅	Číslo zmluvy	Názov dodávateľa ⇅	IČO dodávateľa	Objednávku podpísal	Pracovná pozícia
4500133671	Spotrebný materiál do tlačiarní GR	10,015.00	EUR	nie	10. 4. 2024	486/127/2023/UNL	SWISS spol.s r.o.	35770252	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600081867	Servis technologických zariadení.	195.00	EUR	nie	10. 4. 2024	584/186/2023/UNL	ProMinent Slovensko, s.r.o.	31381821	Ing. Iveta Hricíková	riaditeľ závodu
4600081855	Závod Humenné	3,000.00	EUR	nie	8. 4. 2024	104/10/2024/UNL	Messer Tatragas,spol. s r.o.	00685852	Ing. Marián Fedor	riaditeľ závodu
4500133632	Motorová nafta	12,291.70	EUR	nie	8. 4. 2024	133/17/2024/ÚVO	T a M trans spedition, s.r.o.	34140425	Ing. Ivan Dubovský	riaditeľ závodu
4600081831	Oprava poruchy RAK 1	2,696.10	EUR	nie	8. 4. 2024	584/186/2023/UNL	ProMinent Slovensko, s.r.o.	31381821	Ing. Ivan Dubovský	riaditeľ závodu
4600081839	v zmysle RD a CP č. OP02-2024-0162	394.90	EUR	nie	8. 4. 2024	584/186/2023/UNL	ProMinent Slovensko, s.r.o.	31381821	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600081838	Školenie-Obsluha tlakových nádob stabilných	400.00	EUR	nie	8. 4. 2024	294/51/2023/UNL	BE-SOFT a. s.	36191337	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600081837	Školenie lešenárov	150.00	EUR	nie	8. 4. 2024	294/51/2023/UNL	BE-SOFT a. s.	36191337	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4500133628	Meracie sondy 20 ks	11,866.60	EUR	nie	8. 4. 2024	132/16/2024/UNL	ProMinent Slovensko, s.r.o.	31381821	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600081826	Vecné bremeno pre stavbu: Abranovce - miestna komunikácia pod Kamencom, splašková kanalizácia	421.00	EUR	nie	8. 4. 2024	110/50/2024/ÚP	Slovenský pozemkový fond	17335345	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

8495 položiek