Objednávky

Číslo objednávky ⇅	Predmet zákazky	Suma ⇅	Mena	DPH	Dátum vyhotovenia objednávky ⇅	Číslo zmluvy	Názov dodávateľa ⇅	IČO dodávateľa	Objednávku podpísal	Pracovná pozícia
4500134481	Mtorová nafta	8,129.50	EUR	nie	24. 6. 2024	133/17/2024/ÚVO	T a M trans spedition, s.r.o.	34140425	Ing. Ivan Dubovský	riaditeľ závodu
4600082507	Medicínske činnosti a zdravotná pracovná služba za mesiac jún 2024	7,300.80	EUR	nie	23. 6. 2024	106/12/2024/UNL	Balsam, s.r.o.	36488925	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4500134398	Spotrebný materiál pre tlačiarne.	2,414.00	EUR	nie	19. 6. 2024	486/127/2023/UNL	SWISS spol.s r.o.	35770252	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600082521	Ročný servis vybraných zariadení HACH LANGE a jednorázový servis nekritických zariadení HACH LANGE	5,373.90	EUR	nie	18. 6. 2024	342/90/2022/UNL	HACH LANGE s.r.o.	35899727	Ing. Tatiana Kúdelová	riaditeľ závodu
4600082506	Servis a opravy dúchadiel Aerzen	498.34	EUR	nie	17. 6. 2024	453/143/2022/UNL	AERZEN SLOVAKIA s.r.o.	35811668	Ing. Karol Kalinák	riaditeľ závodu
4600082500	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	2,559.40	EUR	nie	16. 6. 2024	626/203/2023/UNL	IBOS a.s.	27427889	Ing. Marián Červeňák	riaditeľ závodu
4500134338	Technické plyny	195.00	EUR	nie	16. 6. 2024	112/14/2024/UNL	Messer Tatragas,spol. s r.o.	00685852	Ing. Juraj Fellegi	riaditeľ závodu BJ
4600082487	Základné a opakované školenie obsluhy ZZ	340.00	EUR	nie	12. 6. 2024	294/51/2023/UNL	BE-SOFT a. s.	36191337	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600082486	Opakované školenie viazania bremien	150.00	EUR	nie	12. 6. 2024	294/51/2023/UNL	BE-SOFT a. s.	36191337	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600082485	Opakované školenie elektrotechnikov	60.00	EUR	nie	12. 6. 2024	294/51/2023/UNL	BE-SOFT a. s.	36191337	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

8463 položiek