Objednávky

Číslo objednávky ⇅	Predmet zákazky	Suma ⇅	Mena	DPH	Dátum vyhotovenia objednávky ⇅	Číslo zmluvy	Názov dodávateľa ⇅	IČO dodávateľa	Objednávku podpísal	Pracovná pozícia
4600078015	Objednávka vystavená k uzat. objednávke č. 4600068577 RD 826/281/2018/SN.	150.00	EUR	nie	12. 4. 2023	826/281/2018/SN	Messer Tatragas,spol. s r.o.	00685852	Mgr. Vladimír Novák	riaditeľ závodu
4600078014	Výmena oleja,filtrov,rozvodov,tyčiniek stabilizát.	519.11	EUR	nie	12. 4. 2023	1007/311/2022/UNL	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	33688656	Mgr. Vladimír Novák	riaditeľ závodu
4500129534	Ochranné pracovné pomôcky.	239.40	EUR	nie	12. 4. 2023	181/31/2023/UNL	ABTEX s.r.o.	36600377	Ing. Slavomír Oravec	riaditeľ závodu
4500129538	Pracovné odevy letné a zimné.	83.98	EUR	nie	12. 4. 2023	182/32/2023/UNL	ABTEX s.r.o.	36600377	Ing. Slavomír Oravec	riaditeľ závodu
4500129481	HS VSS - K	480.00	EUR	nie	12. 4. 2023	166/29/2023/UNL	Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600078016	AOP v elektrotechnike	55.00	EUR	nie	12. 4. 2023	365/98/2022/UNL	Vzdelávacie stredisko, s.r.o.	36607959	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600078001	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	20,000.00	EUR	nie	12. 4. 2023	127/22/2023/UNL	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600078000	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	2,000.00	EUR	nie	12. 4. 2023	127/22/2023/UNL	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600077999	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	4,000.00	EUR	nie	12. 4. 2023	127/22/2023/UNL	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600077998	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	4,000.00	EUR	nie	12. 4. 2023	127/22/2023/UNL	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600077996	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	2,500.00	EUR	nie	12. 4. 2023	127/22/2023/UNL	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600077995	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	2,000.00	EUR	nie	12. 4. 2023	127/22/2023/UNL	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600077994	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	4,000.00	EUR	nie	12. 4. 2023	127/22/2023/UNL	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600077993	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	4,000.00	EUR	nie	12. 4. 2023	127/22/2023/UNL	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600077992	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	3,000.00	EUR	nie	12. 4. 2023	127/22/2023/UNL	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600077997	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	2,500.00	EUR	nie	12. 4. 2023	127/22/2023/UNL	Slovak Telekom, a.s.	35763469	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4500129515	Chemikálie pre úpravu vôd	2,175.33	EUR	nie	11. 4. 2023	166/29/2023/UNL	Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	Ing. Tatiana Kúdelová	riaditeľ závodu
4600077988	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov	500.00	EUR	nie	11. 4. 2023	671/231/2022/UNL	PEhAES a.s.	00155764	Ing. Karol Kalinák	riaditeľ závodu
4600077927	Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technolog.zariadení	8,670.00	EUR	nie	11. 4. 2023	109/20/2023/UNL	KOSIT a.s.	36205214	Ing. Karol Kalinák	riaditeľ závodu
4500129477	Chemikálie pre úpravu vôd	2,229.04	EUR	nie	11. 4. 2023	166/29/2023/UNL	Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	Ing. Karol Kalinák	riaditeľ závodu

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

8424 položiek