Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600091077 | Mimoriadna okolnosť- HAVARIJNÝ STAV - KPS KOSTS | 18,371.15 | EUR | nie | 30. 7. 2026 | - | TIBOX s.r.o. | 53550188 | Ing. Martina Poláková | VTN |
| 4600091074 | Drobný nákup za mesiac JÚL 2026 / SLUŽBA Fečíková Lucia | 30.45 | EUR | nie | 30. 7. 2026 | - | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | - | Ing. Martina Poláková | VTN |
| 4600091064 | Mimoriadna okolnosť- HAVARIJNÝ STAV - VZ LASTOMÍR S2 | 15,202.68 | EUR | nie | 30. 7. 2026 | - | Marek Kožuch-MARKOSTAV | 37538331 | Ing. Martina Poláková | VTN |
| 4500140742 | Drobný nákup / JÚL 2026 / Materiál Fečíková Lucia | 389.49 | EUR | nie | 30. 7. 2026 | - | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | - | Ing. Martina Poláková | VTN |
| 4600091055 | Oprava po PU-krupobitie | 10,992.52 | EUR | nie | 29. 7. 2026 | - | Hagel Service spol. s r. o. | 44981520 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600091039 | Opravy čerpadiel značky Lowara | 1,648.47 | EUR | nie | 29. 7. 2026 | 2307/2026/DZ/PU/ZML | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 31395830 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600091040 | Servis a opravy dúchadiel Aerzen | 1,469.11 | EUR | nie | 29. 7. 2026 | 1546/2025/DZ/PU/ZML | AERZEN SLOVAKIA s.r.o. | 35811668 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600091061 | servis MV | 1,227.06 | EUR | nie | 29. 7. 2026 | - | RV-Trade s.r.o | 45913803 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600091053 | Pozáručný servis a oprava | 396.38 | EUR | nie | 29. 7. 2026 | - | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 34873368 | Ing. Martina Poláková | VTN |
| 4600091052 | Pozáručný servis a oprava | 1,436.47 | EUR | nie | 29. 7. 2026 | - | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 34873368 | Ing. Martina Poláková | VTN |
| 4600091051 | Pozáručný servis a oprava | 706.93 | EUR | nie | 29. 7. 2026 | - | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 34873368 | Ing. Martina Poláková | VTN |
| 4600091050 | Pozáručný servis a oprava | 611.64 | EUR | nie | 29. 7. 2026 | - | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 34873368 | Ing. Martina Poláková | VTN |
| 4600091049 | Pozáručný servis a oprava | 652.77 | EUR | nie | 29. 7. 2026 | - | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 34873368 | Ing. Martina Poláková | VTN |
| 4600091038 | Drobný nákup za mesiac JÚL 2026 / SLUŽBA Bc.Fiľko František | 58.00 | EUR | nie | 29. 7. 2026 | - | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | - | Ing. Martina Poláková | VTN |
| 4600091037 | Drobný nákup za mesiac JÚL 2026 / SLUŽBA Bc.Fiľko František | 346.00 | EUR | nie | 29. 7. 2026 | - | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | - | Ing. Martina Poláková | VTN |
| 4600091036 | Servis zariadení na úpravu vody - Prominent | 3,450.30 | EUR | nie | 29. 7. 2026 | 1742/2025/DZ/PU/ZML | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Ing. Martina Poláková | VTN |
| 4600091044 | Spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: „Rozhanovce ČOV - intenzifikácia | 76,200.00 | EUR | nie | 29. 7. 2026 | 616/199/2023/UNL | Enviroline, s.r.o.,Košice | 31713645 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600091057 | Odvoz a zhodnotenie odpadu č. 190805 - kal z čistenia komunálnych odpadových vôd z ČOV Bystré | 21,266.70 | EUR | nie | 29. 7. 2026 | 2480/2026/DZ/UNAHS/Z | BIOSAN Consult, s.r.o. | 52427838 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500140717 | Drobný nákup júl /2026 | 844.42 | EUR | nie | 29. 7. 2026 | - | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | - | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
| 4600091045 | Drobný nákup služby júl /2026 | 167.10 | EUR | nie | 29. 7. 2026 | - | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | - | Ing. Martin Antol | riaditeľ závodu |
8185 položiek