Objednávky

Číslo objednávky ⇅	Predmet zákazky	Suma ⇅	Mena	DPH	Dátum vyhotovenia objednávky ⇅	Číslo zmluvy	Názov dodávateľa ⇅	IČO dodávateľa	Objednávku podpísal	Pracovná pozícia
4600091193	Predná Hora-Bobačka-prepojenie vodovodu	641,768.09	EUR	nie	12. 8. 2026	2595/2026/DZ/UNAHS/Z	EKO SVIP, s.r.o.	36449717	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600091197	Svidník ČOV nádrž na zvoz žumpových vôd	527,139.12	EUR	nie	12. 8. 2026	2612/2026/DZ/UNAHS/Z	EKO SVIP, s.r.o.	36449717	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600091210	Žalobín - kanalizácia a ČOV, zmena stavby pred dokončením	118,554.69	EUR	nie	12. 8. 2026	2632/2026/DZ/UNAHS/Z	PACTUM s.r.o	36569763	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600091192	Výmena PDU v hlavnej serverovni	14,647.00	EUR	nie	12. 8. 2026	-	Arminius a.s.	36740799	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600091207	Drobný nákup na RZ Vodár za august 2026	1,096.34	EUR	nie	12. 8. 2026	-	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	-	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600091202	Medzilaboratórne porovnávacie skúšky	5,790.00	CZK	nie	12. 8. 2026	-	CSlab spol. s r.o.	27112969	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600091201	Oprava elektroinštalácie Závod Svidník garáže ľavá strana	15,885.00	EUR	nie	12. 8. 2026	2402/2026/DZ/UNAHS/Z	TOMPET s.r.o.	52208427	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600091212	Medicínske činnosti a zdravotná pracovná služba za mesiac august 2026	6,984.75	EUR	nie	12. 8. 2026	1187/2025/DZ/UNL/ZML	Balsam, s.r.o.	36488925	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4500140786	Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby 08/2026/2	1,042.98	EUR	nie	11. 8. 2026	-	PAPIER-SERVIS, s.r.o.	36577308	Ing. Jaroslav Kostrej	riaditeľ závodu
4500140790	Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače.	12,927.00	EUR	nie	11. 8. 2026	259/34/2024/UVO	SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o.	31731988	Ing. Jaroslav Kostrej	riaditeľ závodu

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

8185 položiek