Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600081212 | Ročný servis na objekte chlorovňa Alpinka | 1,323.30 | EUR | nie | 8. 2. 2024 | 584/186/2023/UNL | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500132934 | - | 544.00 | EUR | nie | 8. 2. 2024 | 486/127/2023/UNL | SWISS spol.s r.o. | 35770252 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4600081216 | Kúpa kanalizácie podľa KZ stavba : ČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba | 501.00 | EUR | nie | 8. 2. 2024 | 60/2/2024/IÚ | OBEC KAPUŠANY | 00327239 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500132926 | OOPP. | 2,002.78 | EUR | nie | 7. 2. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4500132903 | Spotrebný materiál pre tlačiarne | 672.00 | EUR | nie | 7. 2. 2024 | 486/127/2023/UNL | SWISS spol.s r.o. | 35770252 | Ing. Marián Červeňák | riaditeľ závodu |
| 4600081211 | školenie viazači bremien | 100.00 | EUR | nie | 7. 2. 2024 | 294/51/2023/UNL | BE-SOFT a. s. | 36191337 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600081203 | školenie viazači bremien | 486.00 | EUR | nie | 7. 2. 2024 | 294/51/2023/UNL | BE-SOFT a. s. | 36191337 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500132909 | OOPP | 806.84 | EUR | nie | 7. 2. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500132908 | OOPP | 1,461.86 | EUR | nie | 7. 2. 2024 | 180/30/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500132907 | OOPP | 261.52 | EUR | nie | 7. 2. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600081009 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov, osobných motorových vozidiel,motocyklov a prívesov pre závod Rožňava | 323.36 | EUR | nie | 7. 2. 2024 | 15/5/2023/UNL | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 45420165 | Ing. Tatiana Kúdelová | riaditeľ závodu |
| 4500132901 | OOPP | 134.56 | EUR | nie | 6. 2. 2024 | 180/30/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500132878 | Spotrebný materiál pre tlačiarne. | 390.00 | EUR | nie | 6. 2. 2024 | 486/127/2023/UNL | SWISS spol.s r.o. | 35770252 | Mgr. Andrea Hatalovská | VOOaL |
| 4600081176 | Servis elektrolýzera. | 2,871.90 | EUR | nie | 6. 2. 2024 | 584/186/2023/UNL | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Mgr. Andrea Hatalovská | VOOaL |
| 4500132881 | Materiál je pre sklad 0001 | 951.41 | EUR | nie | 6. 2. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600081194 | ČOV Snina-zneškodnenie-zhodnotenia I.Q. kat.č.19 08 01 prevoz kontajnerov z ČOV Snina-Remko Sirník skládka Myslina-Lúčky potrebný prevoz | 1,909.00 | EUR | nie | 6. 2. 2024 | 109/20/2023/UNL | KOSIT a.s. | 36205214 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4600081196 | ČOV Snina-I.Q. kat.č.190 08 02 prevoz kontajnerov z ČOV Snina-Remko Sirník skládka Myslina-Lúčky potrebný prevoz | 619.00 | EUR | nie | 6. 2. 2024 | 109/20/2023/UNL | KOSIT a.s. | 36205214 | Ing. Marián Fedor | riaditeľ závodu |
| 4500132883 | Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál pre údržbu zariadení HACH LANGE | 3,618.30 | EUR | nie | 6. 2. 2024 | 583/185/2023/UNL | HACH LANGE s.r.o. | 35899727 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500132887 | ÚV Stakčín | 4,574.40 | EUR | nie | 5. 2. 2024 | 319/55/2023/UNL | Kemifloc Slovakia, s.r.o | 36473251 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4500132898 | Pracovné odevy letné a zimné. | 110.24 | EUR | nie | 5. 2. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Ing. Slavomír Oravec | riaditeľ závodu |
8326 položiek