Objednávky

Číslo objednávky ⇅	Predmet zákazky	Suma ⇅	Mena	DPH	Dátum vyhotovenia objednávky ⇅	Číslo zmluvy	Názov dodávateľa ⇅	IČO dodávateľa	Objednávku podpísal	Pracovná pozícia
4500132116	OOPP	236.52	EUR	nie	8. 11. 2023	180/30/2023/UNL	ABTEX s.r.o.	36600377	Ing. Marián Červeňák	riaditeľ závodu
4500132115	OOPP	205.92	EUR	nie	8. 11. 2023	182/32/2023/UNL	ABTEX s.r.o.	36600377	Ing. Marián Červeňák	riaditeľ závodu
4600080093	školenie - obsluha motorových vozíkov	240.00	EUR	nie	8. 11. 2023	294/51/2023/UNL	BE-SOFT a. s.	36191337	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4500132101	Materiál je pre HS Snina	327.20	EUR	nie	7. 11. 2023	181/31/2023/UNL	ABTEX s.r.o.	36600377	Ing. Marián Fedor	riaditeľ závodu
4600080090	HSPČ-doprava KE334IG	1,500.00	EUR	nie	7. 11. 2023	626/203/2023/UNL	IBOS a.s.	27427889	Ing. Marián Fedor	riaditeľ závodu
4500132083	Spotrebný materiál pre tlačiarne	1,663.00	EUR	nie	7. 11. 2023	486/127/2023/UNL	SWISS spol.s r.o.	35770252	Ing. Juraj Fellegi	riaditeľ závodu BJ
4600080084	Zneškodnenie odpadu č. 170203 plasty (O)	270.00	EUR	nie	7. 11. 2023	109/20/2023/UNL	KOSIT a.s.	36205214	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600080083	Zmluva o vecnom bremene - Košice - ul. Trnková - prepojenie kanalizácie	1,154.75	EUR	nie	7. 11. 2023	705/110/2023/ÚP	Mesto Košice	00691135	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600080077	Zmluva o zabezpečení reklamných služieb	15,000.00	EUR	nie	7. 11. 2023	742/124/2023/ÚP	Združenie miest a obcí Slovenska	00584614	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600080073	Nájomná zmluva - prečerpávacia stanica Bardejovské kúpele	40.98	EUR	nie	7. 11. 2023	716/113/2023/ÚP	pomocný dod. pre výkup pozemkov	-	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

9509 položiek