Objednávky

Číslo objednávky ⇅	Predmet zákazky	Suma ⇅	Mena	DPH	Dátum vyhotovenia objednávky ⇅	Číslo zmluvy	Názov dodávateľa ⇅	IČO dodávateľa	Objednávku podpísal	Pracovná pozícia
4500132649	OOPP	142.74	EUR	nie	11. 1. 2024	180/30/2023/UNL	ABTEX s.r.o.	36600377	Ing. Marián Červeňák	riaditeľ závodu
4500132682	Spotrebný materiál pre tlačiarne	594.00	EUR	nie	11. 1. 2024	486/127/2023/UNL	SWISS spol.s r.o.	35770252	Ing. Iveta Hricíková	riaditeľ závodu
4600080730	Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, motocyklov a prívesov pre závod Bardejov.	993.70	EUR	nie	11. 1. 2024	18/8/2023/UNL	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	33688656	Ing. Juraj Fellegi	riaditeľ závodu BJ
4600080801	Revízie a opravy chlórovacích zariadení.	3,394.00	EUR	nie	10. 1. 2024	492/130/2023/UNL	Systém inžinierskych služieb,spol.	17317169	Ing. Iveta Hricíková	riaditeľ závodu
4500132666	OOPP pre prac. HS VSS-K	76.36	EUR	nie	10. 1. 2024	181/31/2023/UNL	ABTEX s.r.o.	36600377	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600080723	školenie - obsluha plynového hospodárstva	135.00	EUR	nie	10. 1. 2024	294/51/2023/UNL	BE-SOFT a. s.	36191337	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4500132664	Spotrebný materiál pre tlačiarne	4,108.00	EUR	nie	10. 1. 2024	486/127/2023/UNL	SWISS spol.s r.o.	35770252	Ing. Tatiana Kúdelová	riaditeľ závodu
4600080760	- Sledovanie vozidiel	1,100.00	EUR	nie	9. 1. 2024	894/305/2021/USAN	DATACAR, spol. s r.o.	36650811	Ing. Slavomír Oravec	riaditeľ závodu
4500132675	Materiál je pre HS Snina	78.52	EUR	nie	9. 1. 2024	180/30/2023/UNL	ABTEX s.r.o.	36600377	Ing. Marián Fedor	riaditeľ závodu
4600080749	Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice na rok 2024	1,350.00	EUR	nie	9. 1. 2024	29/5/2010/ÚSODHM	OTIS Výťahy s.r.o.	35683929	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

9509 položiek