Objednávky

Číslo objednávky ⇅	Predmet zákazky	Suma ⇅	Mena	DPH	Dátum vyhotovenia objednávky ⇅	Číslo zmluvy	Názov dodávateľa ⇅	IČO dodávateľa	Objednávku podpísal	Pracovná pozícia
4600082051	Servis a opravy dúchadiel Aerzen	1,597.28	EUR	nie	29. 4. 2024	453/143/2022/UNL	AERZEN SLOVAKIA s.r.o.	35811668	Ing. Tatiana Kúdelová	riaditeľ závodu
4600082071	Školenie viazač bremien	22.00	EUR	nie	28. 4. 2024	294/51/2023/UNL	BE-SOFT a. s.	36191337	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600082041	Kúpa pozemku pre stavbu: k.ú. Snina - pozemok pod VDJ, CKN 3403/16 o výmere 425 m2	1.00	EUR	nie	24. 4. 2024	135/58/2024/ÚP	Peter Petruňák	-	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600082040	Školenie AOP - Obsluha plynového hospodárstva ČOV	50.00	EUR	nie	24. 4. 2024	294/51/2023/UNL	BE-SOFT a. s.	36191337	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600082036	Školenie Obsluha kotlov nad 100kW	46.00	EUR	nie	24. 4. 2024	294/51/2023/UNL	BE-SOFT a. s.	36191337	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600082014	Školenie obsluhy plynných chlorátorov	80.00	EUR	nie	24. 4. 2024	294/51/2023/UNL	BE-SOFT a. s.	36191337	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600082012	Školenie Obsluha motor. vozíkov - vysokozdvižný vozík	55.00	EUR	nie	24. 4. 2024	294/51/2023/UNL	BE-SOFT a. s.	36191337	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4500133824	Technické plyny.	1,315.45	EUR	nie	24. 4. 2024	112/14/2024/UNL	Messer Tatragas,spol. s r.o.	00685852	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600082004	Servis zariadení na úpravy vody - Prominent	1,786.80	EUR	nie	23. 4. 2024	584/186/2023/UNL	ProMinent Slovensko, s.r.o.	31381821	Ing. Marián Červeňák	riaditeľ závodu
4600082024	ČOV Snina SQSK24-0315/0 v.č.4020443,4020444,4020445,4020446 ID:3003869,3003870,3007391,3007392	1,843.64	EUR	nie	22. 4. 2024	453/143/2022/UNL	AERZEN SLOVAKIA s.r.o.	35811668	Ing. Marián Fedor	riaditeľ závodu

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

9509 položiek