Objednávky

Číslo objednávky ⇅	Predmet zákazky	Suma ⇅	Mena	DPH	Dátum vyhotovenia objednávky ⇅	Číslo zmluvy	Názov dodávateľa ⇅	IČO dodávateľa	Objednávku podpísal	Pracovná pozícia
4600082142	Predná Hora -RZ VVS - rekonštrukcia malej chatky	22,810.00	EUR	nie	13. 5. 2024	226/29/2024/UNL	Enviroline, s.r.o.,Košice	31713645	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600082147	v zmysle SZ a CP č. OP02-2024-0221	1,150.30	EUR	nie	12. 5. 2024	584/186/2023/UNL	ProMinent Slovensko, s.r.o.	31381821	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600082144	v zmysle SZ a CP č. OP02-2024-0220	594.00	EUR	nie	12. 5. 2024	584/186/2023/UNL	ProMinent Slovensko, s.r.o.	31381821	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4500133928	Motorová nafta	12,059.40	EUR	nie	8. 5. 2024	133/17/2024/ÚVO	T a M trans spedition, s.r.o.	34140425	Ing. Ivan Dubovský	riaditeľ závodu
4600082134	Servis zariadenia na objekte	679.60	EUR	nie	6. 5. 2024	584/186/2023/UNL	ProMinent Slovensko, s.r.o.	31381821	Ing. Ivan Dubovský	riaditeľ závodu
4600082133	Servis UF	566.60	EUR	nie	6. 5. 2024	584/186/2023/UNL	ProMinent Slovensko, s.r.o.	31381821	Ing. Ivan Dubovský	riaditeľ závodu
4600082132	Oprava poruchy na objekte RAK 1	168.00	EUR	nie	6. 5. 2024	584/186/2023/UNL	ProMinent Slovensko, s.r.o.	31381821	Ing. Ivan Dubovský	riaditeľ závodu
4600082131	Oprava poruchy na objekte Furča F3	304.80	EUR	nie	6. 5. 2024	584/186/2023/UNL	ProMinent Slovensko, s.r.o.	31381821	Ing. Ivan Dubovský	riaditeľ závodu
4500133897	Spotrebný materiál pre tlačiarne	5,925.00	EUR	nie	6. 5. 2024	486/127/2023/UNL	SWISS spol.s r.o.	35770252	Ing. Ivan Dubovský	riaditeľ závodu
4500133888	Koagulant	2,432.00	EUR	nie	6. 5. 2024	320/56/2023/UNL	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	44137834	Ing. Ivan Dubovský	riaditeľ závodu

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

9509 položiek