Objednávky

Číslo objednávky ⇅	Predmet zákazky	Suma ⇅	Mena	DPH	Dátum vyhotovenia objednávky ⇅	Číslo zmluvy	Názov dodávateľa ⇅	IČO dodávateľa	Objednávku podpísal	Pracovná pozícia
4600082506	Servis a opravy dúchadiel Aerzen	498.34	EUR	nie	17. 6. 2024	453/143/2022/UNL	AERZEN SLOVAKIA s.r.o.	35811668	Ing. Karol Kalinák	riaditeľ závodu
4600082500	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	2,559.40	EUR	nie	16. 6. 2024	626/203/2023/UNL	IBOS a.s.	27427889	Ing. Marián Červeňák	riaditeľ závodu
4500134338	Technické plyny	195.00	EUR	nie	16. 6. 2024	112/14/2024/UNL	Messer Tatragas,spol. s r.o.	00685852	Ing. Juraj Fellegi	riaditeľ závodu BJ
4600082487	Základné a opakované školenie obsluhy ZZ	340.00	EUR	nie	12. 6. 2024	294/51/2023/UNL	BE-SOFT a. s.	36191337	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600082486	Opakované školenie viazania bremien	150.00	EUR	nie	12. 6. 2024	294/51/2023/UNL	BE-SOFT a. s.	36191337	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600082485	Opakované školenie elektrotechnikov	60.00	EUR	nie	12. 6. 2024	294/51/2023/UNL	BE-SOFT a. s.	36191337	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600082469	Servis zariadení na úpravu vody	1,680.20	EUR	nie	11. 6. 2024	584/186/2023/UNL	ProMinent Slovensko, s.r.o.	31381821	Ing. Karol Kalinák	riaditeľ závodu
4600082479	Servis UF jednotky - neutralizácia	404.80	EUR	nie	11. 6. 2024	584/186/2023/UNL	ProMinent Slovensko, s.r.o.	31381821	Ing. Ivan Dubovský	riaditeľ závodu
4600082478	Ročný servis na objekte chlorovňa RAK 1	1,544.30	EUR	nie	11. 6. 2024	584/186/2023/UNL	ProMinent Slovensko, s.r.o.	31381821	Ing. Ivan Dubovský	riaditeľ závodu
4500134278	Chlór kvapalný technický (Cl2) v koncentrácii 100% na dezinfekciu pitnej vody	347.20	EUR	nie	10. 6. 2024	104/10/2024/UNL	Messer Tatragas,spol. s r.o.	00685852	Ing. Marián Červeňák	riaditeľ závodu

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

9509 položiek