Objednávky

Číslo objednávky ⇅	Predmet zákazky	Suma ⇅	Mena	DPH	Dátum vyhotovenia objednávky ⇅	Číslo zmluvy	Názov dodávateľa ⇅	IČO dodávateľa	Objednávku podpísal	Pracovná pozícia
4600080934	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	150,000.00	EUR	nie	18. 1. 2024	814/241/2023/UNL	Slovenská pošta, a.s.	36631124	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600080933	Vybranie a distribúcia ( hromadný podaj ) listov 2. triedy do 50g ( služba D+2 )	186,300.00	EUR	nie	18. 1. 2024	814/241/2023/UNL	Slovenská pošta, a.s.	36631124	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4500132728	Tonery a spotrebný tovar do tlačiarní GR	3,849.00	EUR	nie	18. 1. 2024	486/127/2023/UNL	SWISS spol.s r.o.	35770252	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4500132731	Ochranné pracovné pomôcky.	356.02	EUR	nie	18. 1. 2024	181/31/2023/UNL	ABTEX s.r.o.	36600377	Ing. Slavomír Oravec	riaditeľ závodu
4600080917	- Záručná servisná prehliadka dúchadla KAESER BB69COFC ČOV Dlhé Klčovo	285.75	EUR	nie	18. 1. 2024	657/214/2023/UNL	Air Consulting, spol. s r.o.	31406319	Ing. Slavomír Oravec	riaditeľ závodu
4600080905	Dodávka,montáž,demontáž a servis vozidlových jednotiek	213.00	EUR	nie	18. 1. 2024	892/303/2021/USAN	DATACAR, spol. s r.o.	36650811	Ing. Karol Kalinák	riaditeľ závodu
4600080902	Dodávka,montáž,demontáž a servis vozidlových jednotiek	1,152.00	EUR	nie	18. 1. 2024	892/303/2021/USAN	DATACAR, spol. s r.o.	36650811	Ing. Karol Kalinák	riaditeľ závodu
4500132697	OOPP	228.40	EUR	nie	17. 1. 2024	182/32/2023/UNL	ABTEX s.r.o.	36600377	Ing. Ivan Dubovský	riaditeľ závodu
4500132709	Ochranné pracovné pomôcky	108.00	EUR	nie	17. 1. 2024	181/31/2023/UNL	ABTEX s.r.o.	36600377	Ing. Marián Červeňák	riaditeľ závodu
4500132708	Pracovné odevy	210.96	EUR	nie	17. 1. 2024	182/32/2023/UNL	ABTEX s.r.o.	36600377	Ing. Marián Červeňák	riaditeľ závodu

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

8495 položiek