Objednávky
| Číslo objednávky ⇅ | Predmet zákazky | Suma ⇅ | Mena | DPH | Dátum vyhotovenia objednávky ⇅ | Číslo zmluvy | Názov dodávateľa ⇅ | IČO dodávateľa | Objednávku podpísal | Pracovná pozícia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600080987 | Poštové služby | 8,000.00 | EUR | nie | 22. 1. 2024 | 814/241/2023/UNL | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Ing. Iveta Hricíková | riaditeľ závodu |
| 4600080981 | školenie zdvídacích zariadení | 260.00 | EUR | nie | 22. 1. 2024 | 294/51/2023/UNL | BE-SOFT a. s. | 36191337 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600080971 | Poskytovanie služieb POSTServis Mail | 50,000.00 | EUR | nie | 22. 1. 2024 | 814/241/2023/UNL | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Ing. Stanislav Prcúch | generálny riaditeľ a. s. |
| 4600080964 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) | 6,000.00 | EUR | nie | 22. 1. 2024 | 814/241/2023/UNL | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4500132730 | Dodávka,montáž,demontáž a servis vozidlových jednotiek | 1,514.00 | EUR | nie | 22. 1. 2024 | 892/303/2021/USAN | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | Ing. Karol Kalinák | riaditeľ závodu |
| 4600080976 | Servis elektrolyzéra | 84.00 | EUR | nie | 22. 1. 2024 | 584/186/2023/UNL | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4600080975 | Servis dávkovacieho čerpadla | 769.00 | EUR | nie | 22. 1. 2024 | 584/186/2023/UNL | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 31381821 | Ing. Ivan Dubovský | riaditeľ závodu |
| 4500132742 | OOPP pre THP | 1,792.20 | EUR | nie | 21. 1. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4500132746 | OOPP - LPV Svidník | 295.80 | EUR | nie | 21. 1. 2024 | 182/32/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
| 4500132748 | - | 54.00 | EUR | nie | 21. 1. 2024 | 181/31/2023/UNL | ABTEX s.r.o. | 36600377 | Mgr. Vladimír Novák | riaditeľ závodu |
8495 položiek