Objednávky

Číslo objednávky ⇅	Predmet zákazky	Suma ⇅	Mena	DPH	Dátum vyhotovenia objednávky ⇅	Číslo zmluvy	Názov dodávateľa ⇅	IČO dodávateľa	Objednávku podpísal	Pracovná pozícia
4500132768	Pracovné odevy letné a zimné	2,790.73	EUR	nie	23. 1. 2024	182/32/2023/UNL	ABTEX s.r.o.	36600377	Ing. Karol Kalinák	riaditeľ závodu
4500132754	OOPP pre prac. HS VSS-K	458.35	EUR	nie	23. 1. 2024	181/31/2023/UNL	ABTEX s.r.o.	36600377	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600081015	školenie obsluha plynového hospodárstva ČOV	380.00	EUR	nie	23. 1. 2024	294/51/2023/UNL	BE-SOFT a. s.	36191337	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600081014	školenie viazači bremien	281.00	EUR	nie	23. 1. 2024	294/51/2023/UNL	BE-SOFT a. s.	36191337	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600081013	školenie montáž a demontáž lešenia	622.00	EUR	nie	23. 1. 2024	294/51/2023/UNL	BE-SOFT a. s.	36191337	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600080962	Pravidelný servis a možné nepredvídateľné opravy vozidla po záruke	25,000.00	EUR	nie	23. 1. 2024	144/26/2023/UNL	Protect servis, s.r.o.	45389535	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600081005	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných.	1,001.00	EUR	nie	23. 1. 2024	626/203/2023/UNL	IBOS a.s.	27427889	Ing. Marián Červeňák	riaditeľ závodu
4600081010	Poštové služby	2,000.00	EUR	nie	22. 1. 2024	814/241/2023/UNL	Slovenská pošta, a.s.	36631124	Ing. Juraj Fellegi	riaditeľ závodu BJ
4600080983	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizacných, saco-kanalizačných a vodných	3,510.50	EUR	nie	22. 1. 2024	626/203/2023/UNL	IBOS a.s.	27427889	Ing. Juraj Fellegi	riaditeľ závodu BJ
4600080982	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizacných, saco-kanalizačných a vodných	4,298.00	EUR	nie	22. 1. 2024	626/203/2023/UNL	IBOS a.s.	27427889	Ing. Juraj Fellegi	riaditeľ závodu BJ

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

8495 položiek