Objednávky

Číslo objednávky ⇅	Predmet zákazky	Suma ⇅	Mena	DPH	Dátum vyhotovenia objednávky ⇅	Číslo zmluvy	Názov dodávateľa ⇅	IČO dodávateľa	Objednávku podpísal	Pracovná pozícia
4600081363	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	1,176.00	EUR	nie	25. 2. 2024	626/203/2023/UNL	IBOS a.s.	27427889	Ing. Karol Kalinák	riaditeľ závodu
4500133087	Materiál je pre LOV	2,467.81	EUR	nie	22. 2. 2024	583/185/2023/UNL	HACH LANGE s.r.o.	35899727	Ing. Marián Fedor	riaditeľ závodu
4600081409	Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. a závodov	13,290.00	EUR	nie	22. 2. 2024	109/20/2023/UNL	KOSIT a.s.	36205214	Ing. Ivan Dubovský	riaditeľ závodu
4600081364	Pozáručny servis stavebných mechanizmov	206.85	EUR	nie	22. 2. 2024	45/14/2023/UNL	Gladex s.r.o.	52637701	Ing. Iveta Hricíková	riaditeľ závodu
4500133120	Vodný roztok síranu železitého pre ČOV	4,292.50	EUR	nie	22. 2. 2024	318/54/2023/UNL	Kemifloc Slovakia, s.r.o	36473251	Ing. Marián Červeňák	riaditeľ závodu
4500133111	Spotrebný materiál pre tlačiarne	587.00	EUR	nie	22. 2. 2024	486/127/2023/UNL	SWISS spol.s r.o.	35770252	Ing. Marián Červeňák	riaditeľ závodu
4500133105	Bezpečnostná a pracovná obuv letná a zimná	2,866.27	EUR	nie	22. 2. 2024	180/30/2023/UNL	ABTEX s.r.o.	36600377	Ing. Marián Červeňák	riaditeľ závodu
4600081377	školenie elekrotechnikov	75.00	EUR	nie	22. 2. 2024	294/51/2023/UNL	BE-SOFT a. s.	36191337	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600081376	školenie elektrotechnika	91.00	EUR	nie	22. 2. 2024	294/51/2023/UNL	BE-SOFT a. s.	36191337	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600081375	školenie príprava lešenárov	284.00	EUR	nie	22. 2. 2024	294/51/2023/UNL	BE-SOFT a. s.	36191337	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

8482 položiek