Objednávky

Číslo objednávky ⇅	Predmet zákazky	Suma ⇅	Mena	DPH	Dátum vyhotovenia objednávky ⇅	Číslo zmluvy	Názov dodávateľa ⇅	IČO dodávateľa	Objednávku podpísal	Pracovná pozícia
4600081546	Platba za prístup do distribučnej sústavy VSD pre KGJ ČOV Košice	21,267.20	EUR	nie	7. 3. 2024	70/5/2024/USODHM	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361	Ing. Ivan Dubovský	riaditeľ závodu
4500133320	Chemikálie pre úpravu vôd.	676.06	EUR	nie	7. 3. 2024	95/8/2024/UNL	Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	Ing. Slavomír Oravec	riaditeľ závodu
4500133267	Spotrebný materiál, chemikálie,reagenty a materiál pre údržbu zariadení HACH LANGE	340.20	EUR	nie	7. 3. 2024	583/185/2023/UNL	HACH LANGE s.r.o.	35899727	Ing. Karol Kalinák	riaditeľ závodu
4600081523	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizačných, saco-kanalizačných a vodných	3,511.07	EUR	nie	7. 3. 2024	626/203/2023/UNL	IBOS a.s.	27427889	Ing. Karol Kalinák	riaditeľ závodu
4500133304	Pracovné odevy letné a zimné.	2,466.07	EUR	nie	6. 3. 2024	182/32/2023/UNL	ABTEX s.r.o.	36600377	Ing. Slavomír Oravec	riaditeľ závodu
4500133206	pre HS VSS-K	240.00	EUR	nie	6. 3. 2024	95/8/2024/UNL	Brenntag Slovakia s.r.o.	31336884	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4500133247	Mobilné telefóny pre zamestnancov Z-Košice	16.67	EUR	nie	6. 3. 2024	362/95/2022/SN	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600081533	Podľa KZ č. 1178/277/2014/IÚ ( 24/2014/KZ ) a dodatku č.1 doplatok kúpnej ceny - kúpa nehnuteľnosti v k. ú. Šemša	4,072.20	EUR	nie	6. 3. 2024	1178/277/2014/IÚ	Košický samosprávny kraj	35541016	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4500133195	OOPP.	55.28	EUR	nie	6. 3. 2024	182/32/2023/UNL	ABTEX s.r.o.	36600377	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4500133183	OOPP.	445.84	EUR	nie	6. 3. 2024	182/32/2023/UNL	ABTEX s.r.o.	36600377	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

8482 položiek