Objednávky

Číslo objednávky ⇅	Predmet zákazky	Suma ⇅	Mena	DPH	Dátum vyhotovenia objednávky ⇅	Číslo zmluvy	Názov dodávateľa ⇅	IČO dodávateľa	Objednávku podpísal	Pracovná pozícia
4500140519	Mobilné telefóny	2,237.00	EUR	nie	1. 7. 2026	362/95/2022/UNL	Orange Slovensko,a.s.	35697270	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4500140532	Nákup vodomerov	444,932.00	EUR	nie	1. 7. 2026	2165/2026/DZ/PU/ZML	ARAD Slovakia s.r.o.	44278381	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4500140535	Nákup vodomerov	61,019.00	EUR	nie	1. 7. 2026	2165/2026/DZ/PU/ZML	ARAD Slovakia s.r.o.	44278381	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600090703	Podružné meranie energií pre ČOV Rožňava	14,196.00	EUR	nie	1. 7. 2026	-	ICOS, a.s. Košice	00696951	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600090708	RDC Vehicle 868, zariadenie určené na aktívne odčítavanie zariadení IZAR, zber a odosielanie informácií je plne autonómne a nevyžadujú zásah posádky auta	6,669.00	EUR	nie	1. 7. 2026	-	ARAD Slovakia s.r.o.	44278381	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600090756	Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel	91.09	EUR	nie	1. 7. 2026	-	Protect servis, s.r.o.	45389535	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4600090767	Odvoz a zhodnotenie odpadu č. 190805 - kal z čistenia komunálnych odpadových vôd z ČOV Snina	42,219.32	EUR	nie	1. 7. 2026	2325/2026/DZ/UNAHS/Z	Marius Pedersen, a.s.	34115901	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4500140518	Drobný nákup za mesiac jún	167.16	EUR	nie	1. 7. 2026	-	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	-	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4500140521	UN 1017 CHLÓR	2,550.00	EUR	nie	1. 7. 2026	2400/2026/DZ/UNAHS/Z	Messer Tatragas,spol. s r.o.	00685852	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.
4500140523	-	99.00	EUR	nie	1. 7. 2026	2400/2026/DZ/UNAHS/Z	Messer Tatragas,spol. s r.o.	00685852	Ing. Stanislav Prcúch	generálny riaditeľ a. s.

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

8207 položiek