Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00500001892026 | Drobný nákup 07/2026 | 4.90 | EUR | áno | 4500140792 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000028062026 | Elektrické náradie, malá mechanizácia a príslušenstvo - 06/26/2 | 1,734.67 | EUR | áno | 4500140454 | 9. 8. 2026 | ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Vihorlatská | 36212032 | |
| 15000005432026 | GPS GNSS zostava | 9,212.70 | EUR | áno | 4600091030 | 11. 8. 2026 | Geotronics Slovakia,s r.o. | 831 02, Bratislava, Račianska 77/A | 36356654 | |
| 12000055252026 | Opravy pátracej a monitorovacej techniky, rádiofónie a telemetrických systémov | 1,554.72 | EUR | áno | 4600090953 | 6. 8. 2026 | Radeton SK s.r.o. | 971 01, Prievidza, Rovná ulica 2 | 36344010 | |
| 15000005452026 | Digitálny multikorelačný systém | 30,750.00 | EUR | áno | 4600091005 | 11. 8. 2026 | Radeton SK s.r.o. | 971 01, Prievidza, Rovná ulica 2 | 36344010 | |
| 15000005462026 | Žalobín-kanalizácia a ČOV | 15,860.00 | EUR | nie | 1976/2025/DZ/PU/ZML | 4600088517 | 12. 8. 2026 | PACTUM s.r.o | 040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18 | 36569763 |
| 12000055262026 | Vyjadrenia regionálnych úradov verejného zdravotníctva | 74.00 | EUR | nie | 4600090808 | 10. 8. 2026 | Regionálny úrad verejného zdravotn. so sídlom v Michalovciac | 071 01, Michalovce, Sama Chalupku 5 | 17335680 | |
| 15000005422026 | Prenájom pracovných strojov s obsluhou/bez obsluhy | 185.00 | EUR | nie | 4600091171 | 11. 8. 2026 | Profirm s.r.o. | 040 01, Košice, Paulínyho 28 | 36588415 | |
| 11000027952026 | Zásypový materiál pre závody pre časť 6: VVS,a.s. závod Rožňava | 1,783.68 | EUR | áno | 4500140374 | 4. 8. 2026 | On Ground s.r.o. | 049 12, Čoltovo, Čoltovo 14 | 46876162 | |
| 12000018612026 | Pozáručný servis a oprava motorového vozidla Volkswagen Touareg, BT247HK | 600.61 | EUR | áno | 4600087779 | 24. 3. 2026 | MORIS SLOVAKIA s.r.o. | 040 11, Košice, Alejová 4 | 36214574 | |
| 11000027912026 | Čistiace prípravky a chemikálie pre laboratória a pre prevádzkové potreby závodov. ID: 3341. | 861.00 | EUR | áno | 4500140711 | 9. 8. 2026 | LABSERVICE spol. s.r.o | 052 01, Spišská Nová VES, Duklianska 55 | 36206741 | |
| 12000055192026 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 467.71 | EUR | áno | 4600090596 | 2. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 12000055202026 | Navýšenie mýta za 7/2026 | 150.00 | EUR | áno | 4600091067 | 27. 7. 2026 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14 | 35919001 | |
| 12000055212026 | Navýšenie mýta za 7/2026 | 50.00 | EUR | áno | 4600091067 | 19. 7. 2026 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14 | 35919001 | |
| 11000027932026 | Nákup chemikálií pre prevádzky VVS, a.s. na 6 mesiacov | 2,045.74 | EUR | áno | 2518/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140727 | 5. 8. 2026 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
| 12000055222026 | Navýšenie mýta za 7/2026 | 50.00 | EUR | áno | 4600091067 | 19. 7. 2026 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14 | 35919001 | |
| 12000055232026 | Navýšenie mýta za 7/2026 | 50.00 | EUR | áno | 4600091067 | 19. 7. 2026 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14 | 35919001 | |
| 12000055242026 | Navýšenie mýta za 7/2026 | 50.00 | EUR | áno | 4600091067 | 19. 7. 2026 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14 | 35919001 | |
| 11000027942026 | Regálový systém s príslušenstvom, skladové debny | 279.21 | EUR | áno | 4500140455 | 5. 8. 2026 | MEVA-SK s.r.o. časť Bak | 049 51, Brzotín, KRÁTKA 574 | 31681051 | |
| 00500001862026 | Drobný nákup na GR za mesiac júl 2026 | 107.40 | EUR | áno | 4500140806 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , |
18078 položiek