Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000025892026	UN 1017 CHLÓR	608.85	EUR	áno	2400/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140511	7. 7. 2026	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000025902026	DNS VAKM výzva 64/2026 - pre závod Prešov pre Časť 1 - Certifikované tovary	9,309.01	EUR	áno		4500140615	26. 7. 2026	SUNOB Invest, s.r.o.	949 01, Nitra, Podjavorinskej 30	45724521
12000050872026	UN 1017 CHLÓR	73.55	EUR	áno	2400/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090762	19. 7. 2026	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
15000004852026	Hýľov - ČOV - intenzifikácia	207,748.82	EUR	nie	1977/2025/DZ/PU/ZML	4600088430	19. 7. 2026	PACTUM s.r.o	040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18	36569763
12000050752026	Serv. prehl., práce a opravy - osob. voz.	891.14	EUR	áno		4600090886	23. 7. 2026	EKO-FBB s.r.o.	093 01, Vranov nad Topľou, Lúčna 1055	36471950
15000004862026	Vyhotovenie vytyčovacích elaborátov, geometrických plánov, geodetických elaborátov - porealizačné zameranie	922.50	EUR	áno	2433/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090631	20. 7. 2026	GEOTEAM M.Z. s.r.o.	040 01, Košice, Hutnícka 2	51035570
12000050762026	Servisná prehliadka po 500Mth	2,009.82	EUR	áno		4600090605	23. 7. 2026	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
12000050772026	Servisná prehliadka po 500Mth	736.77	EUR	áno		4600090770	23. 7. 2026	Gladex s.r.o.	082 52, Abranovce, Abranovce 163	52637701
11000025822026	Nákup síranu železitého a zmesného síranu železito hlinitého pre ČOV a ÚV	5,844.96	EUR	áno	1995/2025/DZ/PU/ZML	4500140503	26. 7. 2026	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
11000025832026	Elektrické náradie, MM a príslušenstvo	665.00	EUR	áno		4500140598	24. 7. 2026	MOVIR, s.r.o.	080 05, Prešov, Pionierska 8	36505862

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16666 položiek