Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000005512026 | Umývanie vozidiel | 26.00 | EUR | áno | 4600088931 | 9. 2. 2026 | Dopravný podnik mesta Košice a.s. | 043 29, Košice, Bardejovska 6 | 31701914 | |
| 12000013172026 | Umývanie vozidiel | 238.02 | EUR | áno | 4600088931 | 8. 3. 2026 | Dopravný podnik mesta Košice a.s. | 043 29, Košice, Bardejovska 6 | 31701914 | |
| 11000028212026 | Prívesný vozík s príslušenstvom | 1,055.00 | EUR | áno | 4500140418 | 9. 8. 2026 | MILTAK s.r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 856 | 51690675 | |
| 12000055462026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava | 993.18 | EUR | áno | 4600091059 | 10. 8. 2026 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 | |
| 11000028222026 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby | 2,448.09 | EUR | áno | 4500140775 | 12. 8. 2026 | PAPIER-SERVIS, s.r.o. | 040 01, Košice, Južná trieda 66 | 36577308 | |
| 00500001912026 | Drobný nákup - služby za mesiac júl | 216.75 | EUR | áno | 4600091072 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 00500001922026 | Drobný nákup - služby za mesiac júl | 101.35 | EUR | áno | 4600091073 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 00500001932026 | 00500001932026 | 58.50 | EUR | nie | 4600090825 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000055472026 | 12000055472026 | 130.00 | EUR | áno | 4600090825 | 20. 7. 2026 | ŠKROBÁNEK s.r.o. | 013 01, Teplička nad Váhom, Na Skotňu 471/54 | 54783143 | |
| 12000055482026 | Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Rožňava | 405.75 | EUR | áno | 4600091060 | 10. 8. 2026 | WEXIM TRUCK, s.r.o. | 048 01, Rožňava, ŠTĺTNICKÁ 23 | 45420165 | |
| 12000055492026 | 12000055492026 | 130.00 | EUR | áno | 4600090825 | 20. 7. 2026 | ŠKROBÁNEK s.r.o. | 013 01, Teplička nad Váhom, Na Skotňu 471/54 | 54783143 | |
| 00500001942026 | Drobný nákup za mesiac júl | 199.30 | EUR | áno | 4500140741 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000028172026 | Osobné ochranné pracovné pomôcky-ochranné odevy | 2,327.79 | EUR | áno | 1563/2025/DZ/PU/ZML | 4500140718 | 10. 8. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000055392026 | Opravy čerpadiel zn. FLYGT | 2,598.08 | EUR | áno | 1538/2025/DZ/PU/ZML | 4600090804 | 9. 8. 2026 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 11000028182026 | Osobné ochranné pracovné pomôcky-Bezpečnostná obuv | 3,221.51 | EUR | áno | 1562/2025/DZ/PU/ZML | 4500140710 | 10. 8. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000028192026 | Osobné ochranné pracovné pomôcky-Ochranné pracovné pomôcky | 4,123.78 | EUR | áno | 1564/2025/DZ/PU/ZML | 4500140712 | 10. 8. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000055412026 | Servis a opravy čerpadiel a miešadiel zn. FLYGT | 8,959.79 | EUR | áno | 1538/2025/DZ/PU/ZML | 4600090352 | 9. 8. 2026 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000055422026 | Opravy čerpadiel zn. FLYGT | 2,650.47 | EUR | áno | 1538/2025/DZ/PU/ZML | 4600090801 | 9. 8. 2026 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000055432026 | Opravy čerpadiel zn. FLYGT | 2,983.73 | EUR | áno | 1538/2025/DZ/PU/ZML | 4600090799 | 6. 8. 2026 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000055442026 | Oprava opláštenia VDJ Zemplínska široká | 3,520.00 | EUR | nie | 4600091085 | 11. 8. 2026 | LM Solution s.r.o. | 072 13, Stretava, Hradská 184/41 | 57653097 |
18078 položiek