Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000026252026	Nákup vodomerov	36,753.63	EUR	áno	2165/2026/DZ/PU/ZML	4500140535	26. 7. 2026	ARAD Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Alžbetina 41	44278381
12000051312026	Servis - macerátor RCQ20	1,739.22	EUR	áno	487/2024/DZ	4600090805	23. 7. 2026	ARAD Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Alžbetina 41	44278381
11000026262026	Okná a dvere	1,793.34	EUR	áno		4500140345	28. 7. 2026	KULL, s.r.o.	085 01, Bardejov, Kúpeľná 831/19	36502464
11000026272026	Technické plyny	41.82	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140600	27. 7. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
12000051332026	Servisné prehliadky, práce a opravy - osobné vozidlá	348.42	EUR	áno		4600090811	22. 7. 2026	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
12000051342026	Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS a.s., závodov a generálneho riaditeľstva (GR)	103.41	EUR	áno	1357/2025/DZ/PU/ZML	4600088765	26. 7. 2026	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
11000026282026	Vodomerné plomby a tesnenia vodomerov	1,303.80	EUR	áno		4500140620	22. 7. 2026	NATURFONTANA Ing. Csémi Stefan	929 01, Dunajska Streda, Malotejedská 56	14063204
12000051362026	Odvoz a zhodnotenie odpadu č. 190805 - kal z čistenia komunálnych odpadových vôd z ČOV Svidník.	125,838.89	EUR	áno	2477/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090947	15. 7. 2026	BIOSAN Consult, s.r.o.	851 01, Bratislava, Gogoľova 18	52427838
11000026292026	Čistiace a dezinfekčné prostriedky a potreby 07/2026	244.16	EUR	áno		4500140675	28. 7. 2026	PAPIER-SERVIS, s.r.o.	040 01, Košice, Južná trieda 66	36577308
11000026302026	Kancelárske potreby 08/2026	188.08	EUR	áno		4500140685	28. 7. 2026	PAPIER-SERVIS, s.r.o.	040 01, Košice, Južná trieda 66	36577308

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16666 položiek