Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000032542026	Plotové systémy , Spojovací materiál , Závesné laná, lanká, popruhy. reťaze, svorky, háky, karabíny	67.65	EUR	áno		4500140778	9. 9. 2026	MOVIR, s.r.o.	080 05, Prešov, Pionierska 8	36505862
00500002332026	Vyúčtovanie DN-služby	231.70	EUR	áno		4600091406	30. 8. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
11000032552026	Zariadenia na meranie hladiny, tlaku a teploty vody vo vrtoch a studniach ND pre kalové čerpadlá a čerpadlá tlakovej kanalizácie	1,758.69	EUR	áno		4500140910	13. 9. 2026	LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.	831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27	31395830
12000063262026	Poplatok za podporu virtualizačného prostredia VmWare. Obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026	3,075.00	EUR	áno		4600090901	8. 9. 2026	Arminius a.s.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 2	36740799
11000032472026	Povrchová voda	231.74	EUR	áno	271/1/2023/UPVAK	4600090923	8. 9. 2026	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
00500002312026	00500002312026	683.75	EUR	áno		4500140930	30. 8. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
00500002322026	00500002322026	163.00	EUR	nie		4600091373	30. 8. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
12000063142026	Servis a opravy dúchadiel značky KAESER.	1,513.88	EUR	áno	2227/2026/DZ/UNAHS/Z	4600091294	10. 9. 2026	Air Consulting, spol. s r.o.	841 05, Bratislava, Krajinská 92	31406319
12000063152026	Prenos dátových údajov pre lokality VVS, a.s. obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026	16,521.36	EUR	áno		4600090910	8. 9. 2026	Arminius a.s.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 2	36740799
12000063162026	Dopojenie dataloggera Apollo	350.55	EUR	áno		4600091475	10. 9. 2026	ARAD Slovakia s.r.o.	040 01, Košice, Alžbetina 41	44278381

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18078 položiek