Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000057182026 | Servisné prehliadky, práce a opravy - nákladné vozidlá | 7,567.86 | EUR | áno | 4600091110 | 10. 8. 2026 | Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov | 085 01, Bardejov, Richvald 51 | 33688656 | |
| 12000057192026 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel | 370.07 | EUR | áno | 4600091095 | 9. 8. 2026 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 | |
| 11000029002026 | Stavebný materiál, okná a dvere | 5,731.76 | EUR | áno | 4500140837 | 17. 8. 2026 | H.K.K.mont s.r.o. | 089 01, Svidník, Bardejovská 2313/50 | 36723185 | |
| 12000057212026 | Poistná udalosť | 1,592.92 | EUR | áno | 4600090765 | 12. 8. 2026 | EGOVAN spol.s.r.o. | 071 01, Michalovce, Hviezdoslavova 17 | 36210170 | |
| 12000053242026 | Oprava a servis malej mechanizácie, strednej techniky a el. ručného náradia | 2,876.99 | EUR | áno | 4600090921 | 5. 8. 2026 | TERRASTROJ spol. s.r.o. | 821 07, Bratislava, Vlčie hrdlo 90/A | 00643581 | |
| 12000057222026 | Servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov. | 5,654.00 | EUR | áno | 4600090798 | 12. 8. 2026 | Auto Park s. r. o. | 080 06, Prešov, Strojnícka 15 | 52440133 | |
| 12000057132026 | Systémová podpora modulu "Došlé faktúry" | 4,569.45 | EUR | áno | 4600090691 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 11000028802026 | Drobný nákup júl /2026 | 1,034.10 | EUR | áno | 4500140717 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000028872026 | Laboratórne pomôcky a laboratórne sklo. | 510.67 | EUR | áno | 4500140327 | 11. 8. 2026 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 | |
| 11000028882026 | OOPP pre ŠLV. | 27.20 | EUR | áno | 1562/2025/DZ/PU/ZML | 4500140676 | 10. 8. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000056852026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 102.86 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 8. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 11000028892026 | OOPP - pracovná obuv | 534.45 | EUR | áno | 1562/2025/DZ/PU/ZML | 4500140687 | 10. 8. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 00500002072026 | 00500002072026 | 600.45 | EUR | áno | 4500140738 | 30. 7. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000028902026 | Stavebný materiál | 7,103.25 | EUR | áno | 4500140679 | 12. 8. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 12000056862026 | Systémová podpora modulu "Elektronická podateľňa" | 2,678.94 | EUR | áno | 4600090690 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000056722026 | Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektro NN a BZ | 216.48 | EUR | áno | 2068/2026/DZ/PU/ZML | 4600089571 | 12. 8. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000056732026 | Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektro NN a BZ | 1,756.44 | EUR | áno | 2068/2026/DZ/PU/ZML | 4600089571 | 12. 8. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000056762026 | Drobný nákup júl 2026 | 34.95 | EUR | áno | 4600090998 | 16. 7. 2026 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 | |
| 12000056772026 | Systémová podpora modulu „Zákaznícke požiadavky I." | 7,410.75 | EUR | áno | 4600090714 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000056782026 | Systémová podpora modulu "Právne zmluvy" | 1,426.80 | EUR | áno | 4600090680 | 11. 8. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 |
18020 položiek