Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000032622026	Prevádzkový a spotrebný materiál pre autodopravu	463.96	EUR	áno		4500140935	6. 9. 2026	Andrej Paľuv - DANPAL 085 01 Bardejov	085 01, Bardejov, Richvald 51	33688656
12000063312026	Metrologické výkony a metrologické služby	977.42	EUR	áno	395/82/2023/UNL	4600090666	13. 9. 2026	Slovenská legálna metrológia n.o.	821 06, Bratislava, Geologická 9966/1	37954521
11000019022026	Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované, z ocele a mosadze, vodoinštalačný materiál	2,504.77	EUR	áno		4500140159	31. 5. 2026	Arminius a.s.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 2	36740799
11000019092026	Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované, z ocele a mosadze, vodoinštalačný materiál	1,833.32	EUR	áno		4500140159	31. 5. 2026	Arminius a.s.	821 04, Bratislava, Pestovateľská 2	36740799
12000062922026	Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - tlakových	2,460.00	EUR	áno	2070/2026/DZ/PU/ZML	4600089575	9. 9. 2026	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
11000032512026	Povrchová voda	5,024.49	EUR	áno	271/1/2023/UPVAK	4600090923	8. 9. 2026	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
11000032522026	Povrchová voda	61,571.40	EUR	áno	271/1/2023/UPVAK	4600090923	8. 9. 2026	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
12000063222026	Vyúčtovanie DN-služby	100.00	EUR	áno		4600091405	13. 8. 2026	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.	821 09, Bratislava, Dúbravská cesta 14	35919001
11000032532026	Hutnícky materiál	4,805.92	EUR	áno		4500140880	9. 9. 2026	MOVIR, s.r.o.	080 05, Prešov, Pionierska 8	36505862
12000063232026	Oprava preseknutého vedenia	271.42	EUR	áno		4600091481	3. 9. 2026	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.	851 01, Bratislava, Ševčenkova 36	35971967

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18078 položiek