Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
00500002292026	Drobný nákup mesiac august 2026.	940.30	EUR	áno		4500140912	30. 8. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
11000032392026	Čistiace prípravky a chemikálie pre laboratória a pre prevádzkové potreby závodov Laboratórne pomôcky a laboratórne sklo	418.13	EUR	áno		4500140851	9. 9. 2026	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
11000032362026	Elektrické náradie, malá mechanizácia a príslušenstvo Hospodárske náradie a pracovné náradie ručné Závesné laná, lanká, popruhy, reťaze, svorky, háky, karabíny	470.17	EUR	áno		4500140838	9. 9. 2026	MOVIR, s.r.o.	080 05, Prešov, Pionierska 8	36505862
15000006502026	Sečovce ČOV - nádrž na zvážanie žumpových vôd	71,467.77	EUR	nie	2580/2026/DZ/UNAHS/Z	4600091130	10. 9. 2026	PACTUM s.r.o	040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18	36569763
15000006512026	Hýľov - ČOV - intenzifikácia	244,525.57	EUR	áno	1977/2025/DZ/PU/ZML	4600088430	10. 9. 2026	PACTUM s.r.o	040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18	36569763
12000062852026	Systémová podpora modulu "Došlé faktúry"	4,569.45	EUR	áno		4600090691	8. 9. 2026	Arminius IT s.r.o.	831 03, Bratislava, Pestovateľská 2	45429693
12000062872026	Výmena GSM modemu KPS Severná, Družstevná pri Hornáde	2,183.50	EUR	áno		4600091432	10. 9. 2026	ICOS, a.s. Košice	040 01, Košice, Južná trieda 46	00696951
12000062892026	PNPZ-1264/2026/OBST	985.87	EUR	áno		4600091392	8. 9. 2026	TEDOM, s.r.o.	949 01, Nitra, Šuranská 1	43791131
12000062912026	Pozáručný servis a oprava	329.64	EUR	áno	1955/2025/DZ/PU/ZML	4600091423	7. 9. 2026	Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce	075 01, Trebišov, Milhostov 81	34873368
12000062932026	Servis vozidla	1,048.01	EUR	áno		4600091348	8. 9. 2026	Jozef Balint - MB pneu	076 22, Hriadky, Hlavná 121/29	44453108

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

18020 položiek