Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000052362026	UN 1017 CHLÓR	90.53	EUR	áno	2400/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090835	4. 8. 2026	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000052372026	Technické plyny	64.06	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090827	2. 8. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
15000005132026	Vyhotovenie vytyčovacích elaborátov, geometrických plánov, geodetických elaborátov - porealizačné zameranie	959.40	EUR	áno	2433/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090975	29. 7. 2026	GEOTEAM M.Z. s.r.o.	040 01, Košice, Hutnícka 2	51035570
12000052642026	Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Regiotel s.r.o.	24.60	EUR	áno		4600091079	23. 7. 2026	Regiotel s.r.o.	980 33, Hajnáčka, Hajnáčka 233	36840769
12000052652026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	11.07	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088716	3. 8. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
15000005182026	15000005182026	5,931.21	EUR	áno		4600091125	3. 8. 2026	Brány Benedek s.r.o.	078 01, Sečovce, Hrnčiarska 734	50635212
11000027012026	Kancelárske potreby	814.12	EUR	áno		4500140670	30. 7. 2026	PAPIER-SERVIS, s.r.o.	040 01, Košice, Južná trieda 66	36577308
11000027022026	Nákup hydroxidu vápenatého pre prevádzky VVS, a.s.	3,853.47	EUR	áno	2389/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140495	30. 7. 2026	Calmit, spol. s.r.o.	811 04, Bratislava, Gaštanova 15	36172162
12000052672026	Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel, elektromobilov	1,375.52	EUR	áno		4600091056	4. 8. 2026	Wexim plus s.r.o.	048 01, Rožňava, Štítnická 23	51755912
12000052352026	Právne služby na rok 2026	2,214.00	EUR	áno	1052/2024/DZ/PU/ZML	4600088200	3. 8. 2026	KERECMAN Peter,JUDr.,s.r.o.- advoká	040 01, Košice, Rázusova 1	36588725

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16666 položiek