Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000031212024	Technické plyny	40.50	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081778	16. 5. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000029112024	Technické plyny	40.50	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081778	5. 5. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000024192024	Technické plyny	39.78	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081778	16. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000021152024	Technické plyny	20.98	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081778	7. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000020892024	Technické plyny	216.18	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081778	3. 4. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000089502024	Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov	1,550.53	EUR	áno	307/40/2024/UNL	4600084049	15. 12. 2024	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
12000089492024	Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov	917.61	EUR	áno	307/40/2024/UNL	4600083623	17. 12. 2024	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
15000009662024	Dúchadlo pre závod Rožňava-ČOV Revúca	22,620.00	EUR	áno	621/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083248	19. 12. 2024	Air Consulting, spol. s r.o.	841 05, Bratislava, Krajinská 92	31406319
15000009652024	Pásové hrablice pre závod Rožňava - ČOV Predná Hora	18,000.00	EUR	nie	807/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083697	19. 12. 2024	IN-EKO TEAM s.r.o.	621 00, BRNO, Leknínová 2270/5	63478463
11000050072024	Zimné a celoročné pneumatiky	5,081.28	EUR	áno	933/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135868	9. 12. 2024	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17540 položiek