Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000009772024	Zimné a celoročné pneumatiky	3,283.20	EUR	áno	933/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135880	25. 11. 2024	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
12000090482024	Školenie - Obsluha zdvíhacích zariadení	36.00	EUR	áno	294/51/2023/UNL	4600082212	11. 12. 2024	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
15000009762024	Zimné a celoročné pneumatiky	1,478.40	EUR	áno	933/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135880	1. 12. 2024	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
11000050682024	odber povrchovej vody	21,346.04	EUR	áno	271/1/2023/ÚPVAK	4600081116	10. 12. 2024	Slovenský vodohospodársky podnik š.	841 04, Bratislava, Karloveská 2	36022047
11000050642024	Vodný roztok síranu železitého ČOV	1,838.59	EUR	áno	557/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135944	12. 12. 2024	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
12000090442024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	25.30	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 1. 2025	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000090432024	Technické plyny	31.68	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081778	6. 1. 2025	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
11000050612024	Osobné ochranné pracovné pomôcky	1,331.38	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135936	18. 12. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000090392024	Dátové služby pre telemetrické systémy	568.24	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080597	2. 1. 2025	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000050592024	Osobné ochranné pracovné pomôcky.	398.40	EUR	áno	459/2024/DZ	4500135644	11. 12. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17540 položiek