Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000091192024	12000091192024	39.12	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080565	2. 1. 2025	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000091182024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	263.40	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080571	2. 1. 2025	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000091132024	Technické plyny	48.60	EUR	áno		4600081995	16. 12. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000091102024	Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s., závodov a generálneho riaditeľstva (GR	602.86	EUR	áno	310/42/2024/UNL	4600082655	2. 1. 2025	KOSIT a.s.	043 46, Košice, Rastislavova 98	36205214
11000050852024	Pneumatiky zimné a celoročné pre závod	792.00	EUR	áno	933/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135875	19. 12. 2024	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
12000090962024	12000090962024	43.20	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080562	2. 1. 2025	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000050842024	Materiál je pre sklad 0001,0002	1,629.58	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500136027	18. 12. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000090932024	12000090932024	190.62	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080562	2. 1. 2025	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000090902024	Chlór technický.	100.26	EUR	áno	104/10/2024/UNL	4600081946	16. 12. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000090882024	Nájomné za fľaše - technické plyny.	60.48	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081712	6. 1. 2025	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17540 položiek