Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000091672024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	84.07	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 1. 2025	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000091662024	Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov	2,690.44	EUR	áno	307/40/2024/UNL	4600083980	19. 12. 2024	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
12000091652024	12000091652024	5.23	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	31. 12. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000091642024	12000091642024	43.81	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	31. 12. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000091632024	12000091632024	1,169.52	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080567	31. 12. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000091622024	Servis zariadení na úpravu vody	395.52	EUR	áno	748/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083749	6. 1. 2025	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
15000009972024	Zimné a celoročné pneumatiky	3,273.60	EUR	áno	933/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135896	8. 12. 2024	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
12000091552024	Prenájom tlakových fliaš - technické plyny.	24.30	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081695	6. 1. 2025	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000091512024	Prenájom tlakových fliaš.	99.90	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081886	16. 12. 2024	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
15000009952024	Rožňava ČOV intenzifikácia-SO 17-Nádrž na zvoz žumpových vôd	29,264.34	EUR	nie	927/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083978	7. 1. 2025	G a G stav s.r.o.	040 23, Košice, Dénešova 14	44820615

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17540 položiek