Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000091922024	Prenájom tlakových fliaš.	111.24	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081886	6. 1. 2025	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000091902024	Prenájom fliaš na rok 2024 pre LOV Košice	11.16	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081921	6. 1. 2025	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000091892024	12000091892024	199.37	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080561	31. 12. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000051132024	pre HS VSS-K	390.79	EUR	áno	459/2024/DZ	4500135826	17. 12. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000091882024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	325.78	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080578	2. 1. 2025	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000091862024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	300.16	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080577	2. 1. 2025	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000091742024	Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Rožňava	218.40	EUR	áno	450/2024/DZ/UNAL/ZML	4600082676	19. 12. 2024	Wexim plus s.r.o.	048 01, Rožňava, Štítnická 23	51755912
12000091722024	Dátové služby pre telemetrické systémy	366.97	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080588	2. 1. 2025	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000091712024	„Servis zariadení na úpravu vody – ProMinent“	1,527.60	EUR	áno	748/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083824	29. 12. 2024	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000091692024	Dátové služby pre telemetrické systémy	112.57	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080598	2. 1. 2025	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17540 položiek