Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000092272024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	67.22	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 1. 2025	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000092262024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	72.20	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 1. 2025	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000092252024	12000092252024	50.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	2. 1. 2025	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000092242024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	339.84	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080569	2. 1. 2025	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000092232024	12000092232024	32.40	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080557	2. 1. 2025	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
11000051302024	Osobné ochranné pracovné pomôcky.	796.80	EUR	áno	459/2024/DZ	4500135857	17. 12. 2024	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000092212024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	39.28	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 1. 2025	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000092202024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	32.47	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 1. 2025	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000092192024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	363.74	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080574	2. 1. 2025	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000092182024	Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích, kanalizacných, saco-kanalizačných a vodných	3,101.00	EUR	nie	955/2024/DZ/UNAL/ZML	4600084088	2. 1. 2025	IBOS a.s.	370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b	27427889

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17540 položiek