Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000093282024	- Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Vranov nad Topľou	586.42	EUR	áno	349/2024/DZ	4600084269	6. 1. 2025	ADS Vranov, s r.o.	093 01, Vranov nad Topľou, Mlynská	36470317
12000093232024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	103.42	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 1. 2025	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000051552024	Vodný roztok síranu železitého (koagulant)	4,487.04	EUR	áno	557/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135975	8. 1. 2025	VIzTEC Slovakia, s.r.o.	940 02, Nové Zámky, Medová ulica 10867/14	44137834
12000093192024	Poštové služby	90.90	EUR	nie	814/241/2023/UNL	4600081010	9. 1. 2024	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000093142024	12000093142024	9.46	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080559	31. 12. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000093122024	Dátové služby pre telemetrické systémy	551.52	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600080591	2. 1. 2025	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000093102024	Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia	470.20	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080576	2. 1. 2025	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
11000000022025	11000000022025	584.58	EUR	áno	459/2024/DZ	4500136066	8. 1. 2025	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000051502024	pre HS VSS-K	3,868.80	EUR	áno	933/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135870	2. 1. 2025	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
12000092922024	Pozáručný nepredvídateľný servis nákladných motorových vozidiel, traktorov a prívesov pre závod Košice	570.20	EUR	áno	352/2024/DZ	4600084132	12. 1. 2025	MONTRÚR s.r.o. Košice	040 17, Košice, Medená 21	31657095

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17540 položiek