Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000093782024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	28.76	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 1. 2025	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000093772024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	169.39	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080582	2. 1. 2025	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000093752024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	126.32	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 1. 2025	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000093722024	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	43.88	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600080568	2. 1. 2025	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000093712024	12000093712024	130.12	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080563	2. 1. 2025	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000093702024	12000093702024	129.20	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600080647	9. 1. 2025	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
11000051682024	Zimné a celoročné pneumatiky	4,116.00	EUR	áno	933/2024/DZ/UNAL/ZML	4500135883	8. 12. 2024	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
12000093662024	12000093662024	4.73	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080559	31. 12. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000093652024	12000093652024	278.29	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600080559	31. 12. 2024	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000093612024	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	380.00	EUR	áno	814/241/2023/UNL	4600081059	9. 1. 2025	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17540 položiek