Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000023342026 | Elektrické zariadenia a rozvádzače, elektrické zdroje a osvetlenie, elektrické vodiče a telekomunikačná technika | 2,841.25 | EUR | áno | 4500140404 | 6. 7. 2026 | BaB SK, s.r.o. | 071 01, Michalovce, Gorazdova 3 | 36802352 | |
| 12000045562026 | Servis zariadení na úpravu vody - ProMinent | 853.62 | EUR | áno | 1742/2025/DZ/PU/ZML | 4600090452 | 5. 7. 2026 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 11000023352026 | Zásypový materiál / závod Michalovce | 10,777.26 | EUR | áno | 4500140399 | 6. 7. 2026 | MK Trade Slovakia s.r.o. | 851 01, Bratislava, Kopčianska 10 | 46787615 | |
| 12000045572026 | Strážna služba | 8,025.53 | EUR | áno | 1549/2025/DZ/PU/ZML | 4600086989 | 6. 7. 2026 | AVAL BETA s.r.o. r.s.p. | 040 01, Košice, Hroncova 1 | 31727972 |
| 12000045582026 | „Nákup hardvéru a podpory hardvérových produktov a nákup licencií k štandardným softvérovým produktom a podpory týchto produktov" pre Kategóriu 1: Nákup hardvéru a podpory hardvérových produktov. | 49,934.89 | EUR | áno | 4600090669 | 6. 7. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 11000023362026 | Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače. | 13,848.57 | EUR | áno | 259/34/2024/UVO | 4500140468 | 6. 7. 2026 | SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. | 085 06, Prešov, Bardejovská 10 | 31731988 |
| 11000023372026 | Akrylové polyméry v primárnych formách a odpeňovače | 1,538.73 | EUR | áno | 259/34/2024/UVO | 4500140506 | 7. 7. 2026 | SOKOFLOK SLOVAKIA, s.r.o. | 085 06, Prešov, Bardejovská 10 | 31731988 |
| 11000023392026 | Chlór kvapalný technický | 1,095.93 | EUR | áno | 2400/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140507 | 7. 7. 2026 | Messer Tatragas,spol. s r.o. | 811 09, Bratislava, Chalúpkova 9 | 00685852 |
| 11000023402026 | Stavebný materiál | 5,708.38 | EUR | áno | 4500140397 | 5. 7. 2026 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 040 11, Košice, Trieda SNP 341/90 | 47619511 | |
| 12000045382026 | Technická kontrola VZV | 159.90 | EUR | áno | 4600090564 | 7. 7. 2026 | Nemček SONES spol. s r.o. | 917 02, Trnava, Bulharská 2475/44 | 36248371 | |
| 12000045402026 | názvom „Nákup hardvéru a podpory hardvérových produktov a nákup licencií k štandardným softvérovým produktom a podpory týchto produktov" pre Kategóriu 2: Nákup licencií k štandardným softvérovým produktom a podpory týchto produktov. | 4,907.70 | EUR | áno | 4600090634 | 7. 7. 2026 | Henrich Sonnenschcein -ITSK | 949 01, Nitra, Fraňa Mojtu 22 | 37212931 | |
| 12000045412026 | Strážna služba | 126.00 | EUR | áno | 1549/2025/DZ/PU/ZML | 4600086989 | 6. 7. 2026 | AVAL BETA s.r.o. r.s.p. | 040 01, Košice, Hroncova 1 | 31727972 |
| 00500001642026 | Drobný nákup | 557.35 | EUR | áno | 4500140530 | 29. 6. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000045482026 | Servis vybraných zariadení HACH LANGE | 3,444.86 | EUR | áno | 2077/2026/DZ/PU/ZML | 4600090424 | 6. 7. 2026 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000045492026 | SW práce na PLC HS Dispečing | 3,965.52 | EUR | áno | 4600090472 | 29. 6. 2026 | ICOS, a.s. Košice | 040 01, Košice, Južná trieda 46 | 00696951 | |
| 12000045502026 | Strážna služba | 10,796.31 | EUR | áno | 1549/2025/DZ/PU/ZML | 4600086989 | 6. 7. 2026 | AVAL BETA s.r.o. r.s.p. | 040 01, Košice, Hroncova 1 | 31727972 |
| 00500001622026 | Nákup 1 dňovej diaľničnej známky na 19.06.2026 - ŠH Prešov Drobný nákup Jún 2026 / Bc.Fiľko František | 16.20 | EUR | áno | 4600090609 | 29. 6. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 00500001632026 | Drobný nákup za mesiac JÚN 2026 / SLUŽBA Fečiková Lucia | 59.84 | EUR | áno | 4600090727 | 29. 6. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 15000004422026 | Vyhotovenie vytyčovacích elaborátov, geometrických plánov, geodetických elaborátov - porealizačné zameranie | 922.50 | EUR | áno | 2433/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090631 | 24. 6. 2026 | GEOTEAM M.Z. s.r.o. | 040 01, Košice, Hutnícka 2 | 51035570 |
| 15000004452026 | Prešov, ulica Bajkalská-zhybka pod Torysou | 129,442.20 | EUR | nie | 2041/2026/DZ/PU/ZML | 4600089398 | 7. 7. 2026 | EKO SVIP, s.r.o. | 083 01, Sabinov, Ovocinárska 48 | 36449717 |
16666 položiek