Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
11000027082026	Laboratórne pomôcky a laboratórne sklo.	3,522.98	EUR	áno		4500140327	2. 8. 2026	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
12000052822026	Oprava chlórovacieho zariadenia Wallace<(>&<)>Tiernan	3,683.85	EUR	áno		4600090710	2. 8. 2026	Systém inžinierskych služieb,spol.	811 05, Bratislava, Björnsonova 6	17317169
11000027092026	„Zásypový materiál pre závody BJ, HE, KE, MI, PO, RV, TV, VnT, VSSK-Vranov" pre časť 9: VVS, a.s. závod VSSK Vranov	2,996.50	EUR	áno		4500140411	28. 7. 2026	TRATEC s.r.o.	080 01, Prešov, Bratislavská 6465/10	43953760
12000052852026	Strážna služba	78.75	EUR	áno	1549/2025/DZ/PU/ZML	4600086989	2. 8. 2026	AVAL BETA s.r.o. r.s.p.	040 01, Košice, Hroncova 1	31727972
00500001842026	Drobný nákup	441.27	EUR	áno		4500140747	30. 7. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
12000052892026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	10.26	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088773	31. 7. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000052912026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	94.61	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088707	3. 8. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000052692026	Servis a opravy čerpadiel a miešadiel Grundfos	4,519.02	EUR	áno	2195/2026/DZ/PU/ZML	4600090876	4. 8. 2026	FERRMONT, a.s.	020 01, Púchov, Trenčianska 1320/89	31619916
11000027042026	DNS VAKM výzva 58/2026 - pre HS Starina pre Časť 1 - Certifikované tovary	1,167.02	EUR	áno		4500140614	30. 7. 2026	SUNOB Invest, s.r.o.	949 01, Nitra, Podjavorinskej 30	45724521
11000027062026	DNS VAKM výzva 58/2026 - pre HS Starina pre Časť 2 - Necertifikované tovary	1,593.47	EUR	áno		4500140618	30. 7. 2026	SUNOB Invest, s.r.o.	949 01, Nitra, Podjavorinskej 30	45724521

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16666 položiek