Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000063342026 | Poplatok za podporu riešenia bezpečnosti a ochany webových aplikácií na platforme FortiNet za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026 | 4,920.00 | EUR | áno | 4600090894 | 8. 9. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 15000006552026 | Michalovce, ul. Vajanského časť Milovaná obnova vodovodu a kanalizácie | 155,028.08 | EUR | nie | 2581/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091103 | 10. 9. 2026 | Gepstav Michalovce, a.s. | 071 01, Michalovce, Vihorlatská 1 | 47154217 |
| 12000063352026 | Poskytovanie služby POSTServis Mail pre rok 2026 | 4,489.20 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089020 | 13. 9. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 15000006532026 | Vecné bremeno stavba: Dedinky - Dobšinská Maša - rozšírenie vodovodu | 178.52 | EUR | nie | 2657/2026/DZ/PU/ZML | 4600091507 | 6. 9. 2026 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 12000063362026 | Vecné bremeno stavba: Dedinky - Dobšinská Maša - rozšírenie vodovodu | 178.52 | EUR | nie | 2657/2026/DZ/PU/ZML | 4600091507 | 6. 9. 2026 | Slovenský pozemkový fond | 811 04, Bratislava, Búdkova 36 | 17335345 |
| 11000020692026 | Potrubia, príruby a tvarovky pozinkované, z ocele a mosadze, vodoinštalačný materiál | 3,153.45 | EUR | áno | 4500140159 | 10. 6. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 11000032572026 | Odber povrchovej vody | 6,736.08 | EUR | áno | 1001/2024/DZ/UPVAK/Z | 4600088607 | 10. 9. 2026 | Vojenské lesy a majetky SR š.p. odštepný závod | 067 83, Kamenica nad Cirochou, Osloboditeľov 131 | 31577920 |
| 12000063282026 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. závodv a generálneho riaditeľstva (GR) | 347.83 | EUR | áno | 1357/2025/DZ/PU/ZML | 4600089229 | 9. 9. 2026 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 12000063292026 | Podpora hardvéru dátových sietí a systému za obdobie 01.07.2026 - 31.12.2026 | 7,995.00 | EUR | áno | 4600090898 | 8. 9. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 12000063302026 | Dátové pripojenie od 1.7.2026 do 30.6.2027 | 7,899.06 | EUR | áno | 4600091139 | 8. 9. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 |
17969 položiek