Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000032532026 | Hutnícky materiál | 4,805.92 | EUR | áno | 4500140880 | 9. 9. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 12000063232026 | Oprava preseknutého vedenia | 271.42 | EUR | áno | 4600091481 | 3. 9. 2026 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 851 01, Bratislava, Ševčenkova 36 | 35971967 | |
| 11000032542026 | Plotové systémy , Spojovací materiál , Závesné laná, lanká, popruhy. reťaze, svorky, háky, karabíny | 67.65 | EUR | áno | 4500140778 | 9. 9. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 00500002332026 | Vyúčtovanie DN-služby | 231.70 | EUR | áno | 4600091406 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000032552026 | Zariadenia na meranie hladiny, tlaku a teploty vody vo vrtoch a studniach ND pre kalové čerpadlá a čerpadlá tlakovej kanalizácie | 1,758.69 | EUR | áno | 4500140910 | 13. 9. 2026 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 | |
| 12000063262026 | Poplatok za podporu virtualizačného prostredia VmWare. Obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 | 3,075.00 | EUR | áno | 4600090901 | 8. 9. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 11000032472026 | Povrchová voda | 231.74 | EUR | áno | 271/1/2023/UPVAK | 4600090923 | 8. 9. 2026 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 00500002312026 | 00500002312026 | 683.75 | EUR | áno | 4500140930 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 00500002322026 | 00500002322026 | 163.00 | EUR | nie | 4600091373 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000063142026 | Servis a opravy dúchadiel značky KAESER. | 1,513.88 | EUR | áno | 2227/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091294 | 10. 9. 2026 | Air Consulting, spol. s r.o. | 841 05, Bratislava, Krajinská 92 | 31406319 |
| 12000063152026 | Prenos dátových údajov pre lokality VVS, a.s. obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 | 16,521.36 | EUR | áno | 4600090910 | 8. 9. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 12000063162026 | Dopojenie dataloggera Apollo | 350.55 | EUR | áno | 4600091475 | 10. 9. 2026 | ARAD Slovakia s.r.o. | 040 01, Košice, Alžbetina 41 | 44278381 | |
| 12000063192026 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Bardejov. | 385.70 | EUR | áno | 4600091270 | 1. 9. 2026 | OPTIMAL SK s.r.o. | 085 01, Bardejov, Štefánikova 75 | 36482463 | |
| 11000032502026 | Zváracia technika a príslušenstvo | 1,377.75 | EUR | áno | 4500140688 | 6. 9. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 11000032402026 | Povrchová voda | 805.75 | EUR | áno | 271/1/2023/UPVAK | 4600090923 | 8. 9. 2026 | Slovenský vodohospodársky podnik š. | 841 04, Bratislava, Karloveská 2 | 36022047 |
| 00500002302026 | Drobný nákup služby august 2026. | 208.00 | EUR | áno | 4600091352 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000032412026 | Výrobky z betónu (obrubníky, šalovacie dielce, žľaby, skruže, poklopy, atď.) | 144.83 | EUR | áno | 4500140796 | 9. 9. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 12000063032026 | Opravy čerpadiel a miešadiel značky Sigma | 5,591.58 | EUR | áno | 2535/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091329 | 9. 9. 2026 | LK Pumpservice Bratislava, s.r.o. | 831 04, Bratislava, Kalinčiakova 27 | 31395830 |
| 12000063052026 | Poplatok za správu zariadení dátového poľa SUN Storage | 1,564.56 | EUR | áno | 4600090903 | 8. 9. 2026 | Arminius a.s. | 821 04, Bratislava, Pestovateľská 2 | 36740799 | |
| 12000063062026 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, as., závodov a generálneho riaditeľstva (GR) | 1,477.48 | EUR | áno | 1357/2025/DZ/PU/ZML | 4600089318 | 9. 9. 2026 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 11000032442026 | DNS VAKM výzva 77/2026 - pre závod Vranov nad Topľou – Sačurov - Cintorínska pre Časť 1 - Certifikované tovary. | 11,966.67 | EUR | áno | 4500140927 | 10. 9. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 11000032452026 | DNS VAKM výzva 77/2026 - pre závod Vranov nad Topľou – Sačurov - Cintorínska pre Časť 1 - Certifikované tovary. | 7,785.90 | EUR | áno | 4500140927 | 10. 9. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 11000032462026 | 11000032462026 | 231.10 | EUR | áno | 4500140930 | 11. 8. 2026 | VYBO Electric a.s. | 052 01, Spišská Nová Ves, Radlinského 18 | 45537143 | |
| 12000062942026 | Pozáručný servis a oprava | 587.76 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600091423 | 7. 9. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000062952026 | Pozáručný servis a oprava | 1,392.11 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600091423 | 7. 9. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000062962026 | Pozáručný servis a oprava | 284.28 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600091423 | 7. 9. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000062972026 | Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) | 498.70 | EUR | nie | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089028 | 9. 9. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000062992026 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 132.23 | EUR | áno | 4600088502 | 30. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | |
| 12000063002026 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 123.00 | EUR | áno | 4600088502 | 27. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | |
| 12000063022026 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 146.06 | EUR | áno | 4600088502 | 2. 9. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | |
| 00500002292026 | Drobný nákup mesiac august 2026. | 940.30 | EUR | áno | 4500140912 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000032392026 | Čistiace prípravky a chemikálie pre laboratória a pre prevádzkové potreby závodov Laboratórne pomôcky a laboratórne sklo | 418.13 | EUR | áno | 4500140851 | 9. 9. 2026 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 | |
| 11000032362026 | Elektrické náradie, malá mechanizácia a príslušenstvo Hospodárske náradie a pracovné náradie ručné Závesné laná, lanká, popruhy, reťaze, svorky, háky, karabíny | 470.17 | EUR | áno | 4500140838 | 9. 9. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 15000006502026 | Sečovce ČOV - nádrž na zvážanie žumpových vôd | 71,467.77 | EUR | nie | 2580/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091130 | 10. 9. 2026 | PACTUM s.r.o | 040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18 | 36569763 |
| 15000006512026 | Hýľov - ČOV - intenzifikácia | 244,525.57 | EUR | áno | 1977/2025/DZ/PU/ZML | 4600088430 | 10. 9. 2026 | PACTUM s.r.o | 040 01, Košice, Havlíčkova 1740/18 | 36569763 |
| 12000062852026 | Systémová podpora modulu "Došlé faktúry" | 4,569.45 | EUR | áno | 4600090691 | 8. 9. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000062872026 | Výmena GSM modemu KPS Severná, Družstevná pri Hornáde | 2,183.50 | EUR | áno | 4600091432 | 10. 9. 2026 | ICOS, a.s. Košice | 040 01, Košice, Južná trieda 46 | 00696951 | |
| 12000062892026 | PNPZ-1264/2026/OBST | 985.87 | EUR | áno | 4600091392 | 8. 9. 2026 | TEDOM, s.r.o. | 949 01, Nitra, Šuranská 1 | 43791131 | |
| 12000062912026 | Pozáručný servis a oprava | 329.64 | EUR | áno | 1955/2025/DZ/PU/ZML | 4600091423 | 7. 9. 2026 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 12000062932026 | Servis vozidla | 1,048.01 | EUR | áno | 4600091348 | 8. 9. 2026 | Jozef Balint - MB pneu | 076 22, Hriadky, Hlavná 121/29 | 44453108 | |
| 12000062802026 | Poplatok za správu riadiacej konzoly Microsoft System Center Configuration Manager obdobie : 01.07.2026 - 31.12.2026 | 1,162.35 | EUR | áno | 4600090904 | 8. 9. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000062812026 | Podpora hardvéru dát. sietí a systémov - Poplatok za správu zariadení pre replikáciu dát - závody VVS, obdobie :01.07.2026 - 31.12.2026 | 6,014.70 | EUR | áno | 4600090895 | 8. 9. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000062232026 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 110.70 | EUR | áno | 4600088502 | 3. 9. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | |
| 12000062242026 | Vytýčenie podzemných vedení a vyjadrenia k existencii vedení vlastníka Slovak Telekom a.s. | 110.70 | EUR | áno | 4600088502 | 3. 9. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 | |
| 12000062262026 | Zhodnotenie, prípadne zneškodnenie a preprava odpadov z ČOV a z technologických zariadení umiestnených na verejnej kanalizácií v správe VVS, a.s. závodov a GR | 1,613.80 | EUR | áno | 1357/2025/DZ/PU/ZML | 4600088940 | 9. 9. 2026 | KOSIT a.s. | 043 46, Košice, Rastislavova 98 | 36205214 |
| 11000032352026 | Spojovací materiál Priemyselná chémia | 1,081.17 | EUR | áno | 4500140918 | 9. 9. 2026 | MOVIR, s.r.o. | 080 05, Prešov, Pionierska 8 | 36505862 | |
| 15000006492026 | Koňuš-rekonštrukcia vodovodu | 254,039.40 | EUR | nie | 2359/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600090446 | 10. 9. 2026 | Gepstav Michalovce, a.s. | 071 01, Michalovce, Vihorlatská 1 | 47154217 |
| 11000032312026 | Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a.s. | 870.23 | EUR | áno | 2614/2026/DZ/UNAHS/Z | 4500140789 | 2. 9. 2026 | SEOL, spol. s.r.o. | 040 01, Košice, Severné nábrežie 40 | 31658962 |
| 11000032322026 | Výrobky z betónu (obrubníky, šalovacie dielce, žľaby, skruže, poklopy, atď.) | 1,963.08 | EUR | áno | 4500140857 | 31. 8. 2026 | ASUAN a.s. | 040 13, Košice, Magnezitárska 5 | 36594377 | |
| 12000017732026 | Zabezpečenie spracovania stavebného odpadu zhodnotením - recykláciou činnosťou R5 | 5,681.10 | EUR | áno | 4600089375 | 19. 3. 2026 | K+K servis, s.r.o. | 075 01, Trebišov, Družstevná 2483/10 | 36692689 | |
| 12000037242026 | Zabezpečenie spracovania stavebného odpadu zhodnotením - recykláciou činnosťou R5 | 3,040.71 | EUR | áno | 4600089375 | 7. 6. 2026 | K+K servis, s.r.o. | 075 01, Trebišov, Družstevná 2483/10 | 36692689 | |
| 00150002582026 | Správne poplatky pre stavby zabezpečované IÚ, poplatky určené stavebným zákonom, splatnosť podľa platobného príkazu - rok 2026 | 1,500.00 | EUR | nie | 4600088830 | 8. 9. 2026 | Ministerstvo vnútra SR | 812 72, Bratislava, Pribinova 2 | 00151866 | |
| 12000062372026 | Dodatok č.1 k RD 1303/2025/DZ/UNL/ZML o poskytovaní stravovac. služieb obdobie : 1.6.2026 - 31.8.2026 | 13,260.17 | EUR | áno | 4600090862 | 9. 9. 2026 | OBEDY spol. s r.o. | 040 11, Košice, Moldavská 10/B | 36571407 | |
| 12000062382026 | Servis a nastavenie laboratórnych prístrojov pre rok 2026 - servisná zmluva | 1,189.04 | EUR | áno | 2077/2026/DZ/PU/ZML | 4600090881 | 8. 9. 2026 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000062402026 | Úprava riadenia dúchadla v RS ČOV Kavečany | 3,616.20 | EUR | áno | 4600090916 | 6. 9. 2026 | Procont, spol.s.r.o. | 080 01, Prešov, Kúpeľná 1/A | 00697591 | |
| 12000062412026 | Pokládka živičných povrchov na komunikácie a oprava komunikácií a chodníkov pre závod Košice | 6,544.57 | EUR | nie | 2600/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091159 | 8. 9. 2026 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 11000032272026 | Čistiace prípravky a chemikálie pre laboratória a pre prevádzkové potreby závodov. ID: 3341. | 402.78 | EUR | áno | 4500140711 | 8. 9. 2026 | LABSERVICE spol. s.r.o | 052 01, Spišská Nová VES, Duklianska 55 | 36206741 | |
| 11000032282026 | Nákup chemikálií pre prevádzky VVS , a.s. na 6 mesiacov | 393.60 | EUR | áno | 2518/2026/DZ/ÚNAHS/Z | 4500140694 | 8. 9. 2026 | DONAUCHEM s.r.o. | 903 01, Senec, Stavbárska 6109/2 | 31359248 |
| 12000062742026 | Systémová podpora modulu "Register zmlúv" | 2,650.65 | EUR | áno | 4600090711 | 8. 9. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000062752026 | Systémová podpora modulu "Elektronická podateľňa" | 2,678.94 | EUR | áno | 4600090690 | 8. 9. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 12000062762026 | Systémová podpora modulu "Biometrický podpis" | 2,118.06 | EUR | áno | 4600090692 | 8. 9. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 11000032182026 | Laboratórne pomôcky a laboratórne sklo | 100.74 | EUR | áno | 4500140766 | 8. 9. 2026 | Centralchem s.r.o. | 831 02, Bratislava, Račianska 66 | 51324440 | |
| 11000032162026 | Náhradné diely k vykurovacím kotlom | 417.78 | EUR | áno | 4500140632 | 9. 9. 2026 | Mirad s.r.o. | 080 06, Prešov, Bardejovská 23 | 36653993 | |
| 12000062772026 | Podpora konsolidovaného reportingu platformy PowerBI | 1,196.79 | EUR | áno | 4600090684 | 8. 9. 2026 | Arminius IT s.r.o. | 831 03, Bratislava, Pestovateľská 2 | 45429693 | |
| 11000032302026 | Oleja a mazivá 08/2026 | 2,945.54 | EUR | áno | 4500140906 | 7. 9. 2026 | ORION AUTO, s.r.o. | 066 01, Humenné, Mierová 2602/94 | 36466581 | |
| 12000062792026 | Poskytovanie odborných služieb pneuservisu osobných a nákladných vozidiel pre závod Michalovce | 923.00 | EUR | áno | 1950/2025/DZ/PU/ZML | 4600088784 | 7. 9. 2026 | TESPOL Michalovce, s.r.o. | 071 01, Michalovce, Kapušianska 2 | 36171085 |
| 11000032242026 | Meracia, pátracia technika a príslušenstvo. | 183.27 | EUR | áno | 4500140947 | 9. 9. 2026 | Radeton SK s.r.o. | 971 01, Prievidza, Rovná ulica 2 | 36344010 | |
| 12000062642026 | Poštová zmluva o poštových službách | 179.20 | EUR | áno | 1971/2025/DZ/PU/ZML | 4600089060 | 9. 9. 2026 | Slovenská pošta, a.s. | 975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9 | 36631124 |
| 12000062662026 | Servis a opravy dúchadiel značky Kaeser | 3,169.96 | EUR | áno | 2227/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091167 | 10. 9. 2026 | Air Consulting, spol. s r.o. | 841 05, Bratislava, Krajinská 92 | 31406319 |
| 12000062672026 | Metrologické výkony a metrologické služby | 1,435.35 | EUR | áno | 395/82/2023/UNL | 4600091021 | 7. 9. 2026 | Slovenská legálna metrológia n.o. | 821 06, Bratislava, Geologická 9966/1 | 37954521 |
| 12000062682026 | Pozáručný nepredvidateľný servis stavebných mechanizmov | 862.31 | EUR | áno | 2531/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091354 | 10. 9. 2026 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 12000062692026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 33.21 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088712 | 3. 9. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000062702026 | Servisné prehliadky a opravy klimatizačných zariadení PNO-1177/2026/OBST | 1,698.00 | EUR | nie | 4600091254 | 10. 9. 2026 | AXON PRO, s r.o. | 040 01, Košice, Slávičia 7 | 36174955 | |
| 15000006482026 | Jednorázová finančná kompenzácia za zásah do biotopov stavba : Predná Hora - Bobačka - prepojenie vodovodu | 1,055.00 | EUR | nie | 4600091470 | 2. 9. 2026 | Správa Národného parku Muránska pla so sídlom v Revúcej | 050 01, Revúca, Janka Kráľa 12 | 54435439 | |
| 12000062712026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 51.66 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088712 | 3. 9. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 11000032262026 | Laboratórne pomôcky a laboratórne sklo. | 701.10 | EUR | áno | 4500140327 | 7. 9. 2026 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 | |
| 12000062532026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 44.91 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088714 | 31. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000062542026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 135.87 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 9. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 12000062552026 | Umývanie vozidiel | 186.53 | EUR | áno | 4600088931 | 8. 9. 2026 | Dopravný podnik mesta Košice a.s. | 043 29, Košice, Bardejovska 6 | 31701914 | |
| 12000062562026 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 115.39 | EUR | áno | 4600090596 | 2. 9. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 12000062572026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 72.46 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 9. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 10000000122026 | - Sociálny fond | 4,300.00 | EUR | nie | 4600091398 | 10. 9. 2026 | Migaľbus s.r.o. | 094 09, Majerovce, Majerovce 134 | 55293263 | |
| 12000062632026 | Oprava, výmena a nastavenie meradiel odpadových vôd | 599.26 | EUR | áno | 4600091309 | 8. 9. 2026 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 | |
| 12000062462026 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích,kanalizačných ,saco-kanalizačných a vodných | 8,412.01 | EUR | nie | 2456/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091434 | 7. 9. 2026 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000062472026 | Pozáručný servis cisternových nadstavieb sacích,kanalizačných ,saco-kanalizačných a vodných | 893.73 | EUR | nie | 2456/2026/DZ/UNAHS/Z | 4600091434 | 7. 9. 2026 | IBOS a.s. | 370 01, České Budějovice, Hlinská 694/2b | 27427889 |
| 12000062482026 | Hlasové a datové služby pre mobilné zariadenia | 100.82 | EUR | áno | 4600090593 | 2. 9. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 | |
| 12000062492026 | Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektro NN a BZ | 378.84 | EUR | áno | 2068/2026/DZ/PU/ZML | 4600089571 | 9. 9. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000062502026 | Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektro NN a BZ | 1,562.72 | EUR | áno | 2068/2026/DZ/PU/ZML | 4600089571 | 9. 9. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000062512026 | Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex | 5.63 | EUR | áno | 1389/2025/DZ/UIT/ZML | 4600088714 | 31. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000062522026 | Serv. prehl., práce a opravy - nákl. vozidiel | 6,138.54 | EUR | áno | 4600091477 | 10. 9. 2026 | EKO-FBB s.r.o. | 093 01, Vranov nad Topľou, Lúčna 1055 | 36471950 | |
| 12000062422026 | Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických - vysokonapäťových | 2,367.75 | EUR | áno | 2069/2026/DZ/PU/ZML | 4600090129 | 9. 9. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 12000062432026 | Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ elektro VN | 1,378.83 | EUR | áno | 2069/2026/DZ/PU/ZML | 4600089573 | 9. 9. 2026 | BE-SOFT a. s. | 040 01, Košice, Krakovská 23 | 36191337 |
| 11000032202026 | Osobné ochranné pracovné pomôcky | 339.36 | EUR | áno | 1564/2025/DZ/PU/ZML | 4500140835 | 7. 9. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 00500002262026 | Drobný nákup august 2026 | 416.70 | EUR | áno | 4600091308 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000032212026 | Drobný nákup na GR za mesiac august 2026 | 109.00 | EUR | áno | 4500140919 | 13. 8. 2026 | PLANEO FAST PLUS, a.s. | 821 07, Bratislava, Vlčie hrdlo 90 | 35712783 | |
| 00500002272026 | DN- August 2026 | 65.77 | EUR | áno | 4500140920 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 11000032222026 | Osobné ochranné pracovné pomôcky | 346.92 | EUR | áno | 1563/2025/DZ/PU/ZML | 4500140834 | 7. 9. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000032232026 | Osobné ochranné pracovné pomôcky | 534.45 | EUR | áno | 1562/2025/DZ/PU/ZML | 4500140833 | 7. 9. 2026 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 00500002282026 | DN- August 2026 | 232.00 | EUR | áno | 4600091361 | 30. 8. 2026 | pomocný dodávateľ pre drobný nákup | , , | ||
| 12000062222026 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 663.78 | EUR | áno | 4600090596 | 2. 9. 2026 | Orange Slovensko,a.s. | 821 08, Bratislava, Metodova 8 | 35697270 |
17860 položiek