Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000005872025	Závod Humenné	14.49	EUR	áno	1022/319/2022/UNL	4600080886	10. 2. 2025	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000005852025	Pozáručný nepravideľný servis stavebných mechanizmov.	7,564.86	EUR	áno	307/40/2024/UNL	4600084729	10. 2. 2025	HYDREX Bratislava s.r.o.	811 02, Bratislava, Haydnova 19	53111877
12000005822025	Závod Humenné	43.47	EUR	áno	1022/319/2022/UNL	4600080886	10. 2. 2025	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000005812025	Závod Humenné	14.49	EUR	áno	1022/319/2022/UNL	4600080886	10. 2. 2025	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000005802025	Závod Humenné	21.73	EUR	áno	1022/319/2022/UNL	4600080886	10. 2. 2025	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 6698	45344396
12000005782025	Prenájom tlakových fliaš - technické plyny.	23.62	EUR	áno	112/14/2024/UNL	4600081695	4. 2. 2025	Messer Tatragas,spol. s r.o.	811 09, Bratislava, Chalúpkova 9	00685852
12000005772025	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	322.85	EUR	áno	354/2024/DZ	4600084730	11. 2. 2025	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000005762025	Poštové služby	357.70	EUR	áno	1017/2024/DZ/USZ/ZML	4600084774	9. 2. 2025	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000005752025	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	670.95	EUR	áno	353/2024/DZ	4600084728	11. 2. 2025	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000005742025	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov	3,752.99	EUR	áno	353/2024/DZ	4600084937	11. 2. 2025	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17540 položiek