Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
00500002352026	Drobný nákup na GR za mesiac august 2026	470.85	EUR	áno		4500140919	30. 8. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,
11000032712026	Nákup pneumatík pre všetky závody a strediská spoločnosti VVS, a. s. - závod Košice	1,506.26	EUR	áno	2614/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140793	7. 9. 2026	SEOL, spol. s.r.o.	040 01, Košice, Severné nábrežie 40	31658962
11000032722026	Spotrebný materiál, chemikálie, reagenty a materiál na údržbu zariadení HACH LANGE	321.24	EUR	áno	2226/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140921	7. 9. 2026	HACH LANGE s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	35899727
11000032732026	Laboratórne pomôcky a laboratórne sklo	240.59	EUR	áno		4500140300	9. 9. 2026	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
12000063502026	Systémová podpora modulu „Zákaznícke požiadavky I."	7,410.75	EUR	áno		4600090714	8. 9. 2026	Arminius IT s.r.o.	831 03, Bratislava, Pestovateľská 2	45429693
12000063522026	Čalúnenie sedadiel	320.00	EUR	nie		4600091080	13. 9. 2026	Jaroslav Sysák - KIKA	075 01, Trebišov, Ľ. Podjavorinskej 2120/3	43259278
12000063532026	12000063532026	2,669.10	EUR	áno		4600091410	7. 9. 2026	B-HYDROSERVIS s.r.o.	900 27, Bernolákovo, Jelšová 34	36845809
11000032742026	Technické plyny	142.68	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4500140948	8. 9. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
12000063572026	Systémová podpora modulu "Právne zmluvy"	1,426.80	EUR	áno		4600090680	8. 9. 2026	Arminius IT s.r.o.	831 03, Bratislava, Pestovateľská 2	45429693
00500002342026	Drobný nákup na GR za mesiac august 2026	5.90	EUR	áno		4600091372	30. 8. 2026	pomocný dodávateľ pre drobný nákup	, ,

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17969 položiek