Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000007362025	HSPČ-doprava	176.47	EUR	áno	389/2024/DZ	4600084333	16. 2. 2025	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
11000003482025	Osobné ochranné pracovné pomôcky	206.71	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500136284	12. 2. 2025	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000007342025	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	1,236.80	EUR	áno	1017/2024/DZ/USZ/ZML	4600085023	9. 2. 2025	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000007332025	HSPČ-doprava	235.05	EUR	áno	389/2024/DZ	4600084333	16. 2. 2025	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
12000007322025	HSPČ-doprava	479.26	EUR	áno	388/2024/DZ	4600084334	16. 2. 2025	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
15000000662025	Jelšava ČOV - rekonštrukcia prevádzkových objektov	35,286.75	EUR	nie	775/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083523	12. 2. 2025	GMT Plus, s.r.o.	040 11, Košice, Popradská 57	36197441
11000003422025	OOPP	196.21	EUR	áno	459/2024/DZ/UNAL/ZML	4500136063	5. 2. 2025	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
15000000652025	Rožňava ČOV intenzifikácia-SO 17-Nádrž na zvoz žumpových vôd	18,721.87	EUR	nie	927/2024/DZ/UNAL/ZML	4600083978	11. 2. 2025	G a G stav s.r.o.	040 23, Košice, Dénešova 14	44820615
12000007242025	HSPČ-doprava	226.97	EUR	áno	389/2024/DZ	4600084333	16. 2. 2025	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581
12000007212025	HSPČ-doprava	910.20	EUR	áno	389/2024/DZ	4600084333	16. 2. 2025	ORION AUTO, s.r.o.	066 01, Humenné, Mierová 2602/94	36466581

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

17540 položiek