Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000005352025 | Materiál je pre HS Medzilaborce,HS Snina a ČOV Humenné | 204.18 | EUR | áno | 459/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500136168 | 25. 2. 2025 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000010502025 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou nákladných mot.vozidiel ,traktorov a prívesov | 3,852.46 | EUR | áno | 353/2024/DZ | 4600085043 | 23. 2. 2025 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000010482025 | Pozáručný nepredvídateľný servis stavebných mechanizmov | 1,579.45 | EUR | áno | 307/40/2024/UNL | 4600084917 | 24. 2. 2025 | HYDREX Bratislava s.r.o. | 811 02, Bratislava, Haydnova 19 | 53111877 |
| 15000000802025 | KE, ul. Hradbová kanalizačná stoka a kanalizačné prípojky, verejný vodovod a vodovodné prípojky-prepojenie | 102,012.09 | EUR | nie | 682/2024/DZ/UPRIV/ZM | 4600083208 | 18. 2. 2025 | MONTRÚR s.r.o. Košice | 040 17, Košice, Medená 21 | 31657095 |
| 11000005282025 | HS voda Humenné CL17 č.2556900 | 742.35 | EUR | áno | 1054/2024/DZ/UCHTC/Z | 4500136458 | 25. 2. 2025 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 11000005262025 | Osobné ochranné pracovné pomôcky | 3,460.08 | EUR | áno | 459/2024/DZ | 4500136207 | 19. 2. 2025 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 11000005252025 | Osobné ochranné pracovné pomôcky | 400.73 | EUR | áno | 459/2024/DZ | 4500136207 | 23. 2. 2025 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000010292025 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných motorových vozidiel a motocyklov pre závod Rožňava | 917.97 | EUR | áno | 358/2024/DZ | 4600084981 | 23. 2. 2025 | Wexim plus s.r.o. | 048 01, Rožňava, Štítnická 23 | 51755912 |
| 12000010272025 | Pozáručný nepredvídateľný servis osobných vozidiel | 1,487.62 | EUR | áno | 446/2024/DZ | 4600085067 | 23. 2. 2025 | Jaroslav Varga - JAVA prev. Stavbárov 2, Michalovce | 075 01, Trebišov, Milhostov 81 | 34873368 |
| 11000005162025 | Materiál je pre kanál a ČOV Humenné | 2,856.66 | EUR | áno | 459/2024/DZ/UNAL/ZML | 4500136340 | 18. 2. 2025 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
17540 položiek