Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000038542023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 461.45 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000038532023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 283.97 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076720 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000038512023 | Servis ČOV Snina,ČOV Belá n/C, VDJ 250 Sokolej, RŠ Kamienka, ÚVZ.Hámre, VDJ 400 Snina, ÚV Ubľa, ČOV Humenné. CP 2206453 | 9,059.64 | EUR | áno | 342/90/2022/UNL | 4600078106 | 29. 6. 2023 | HACH LANGE s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 35899727 |
| 12000038472023 | 12000038472023 | 28,165.68 | EUR | áno | 947/287/2022/UNL | 4600077148 | 29. 6. 2023 | CORA GEO, s.r.o. Prev.Štefánikova 15, Poprad | 036 01, Martin, A. Kmeťa 539/23 | 31612989 |
| 12000038462023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 177.06 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076729 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000038452023 | Servis zariadení na úpravu vody-elektrolyzéry, UV lampy,dávkovacie čerpadlá ProMinent | 3,053.98 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600078421 | 27. 6. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 11000028482023 | Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória a prevádzkové potreby závodov. | 382.92 | EUR | áno | 217/37/2023/UNL | 4500130010 | 27. 6. 2023 | ITES Vranov, s.r.o. | 093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137 | 31680259 |
| 12000038432023 | Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov | 237.20 | EUR | áno | 671/231/2022/UNL | 4600078422 | 2. 7. 2023 | PEhAES a.s. | 080 06, Ľubotice, Bardejovská 15 | 00155764 |
| 12000038422023 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb, možnosť vystavenia zálohovej faktúry | 103,200.00 | EUR | nie | 65/12/2023/ÚP | 4600078728 | 18. 6. 2023 | HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária | 811 02, Bratislava, Žižkova 7803/9 | 36856584 |
| 12000038412023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 424.94 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076722 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 11000028392023 | Materiál je pre sklad 0001 a 0003 | 249.96 | EUR | áno | 181/31/2023/UNL | 4500129891 | 29. 6. 2023 | ABTEX s.r.o. | 040 12, Košice, Jenisejská 10 | 36600377 |
| 12000038372023 | Overenie merného odtoku | 1,536.00 | EUR | áno | 220/75/2019/SN | 4600078234 | 29. 6. 2023 | Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko | 974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31 | 37954521 |
| 12000038362023 | Kontaktná osoba: p. Pivarník - DaO Určené na rok 2023 (do konca platnosti RD - 16.02.2024) | 1,322.10 | EUR | áno | 45/14/2023/VNL | 4600077412 | 3. 7. 2023 | Gladex s.r.o. | 082 52, Abranovce, Abranovce 163 | 52637701 |
| 12000038352023 | Servis zariadení na úpravu vody-elektrolyzéry, UV lampy,dávkovacie čerpadlá ProMinent | 575.65 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600078284 | 27. 6. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000038342023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 8,979.07 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 2. 7. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000038332023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 513.17 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076738 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000038312023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 301.92 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076724 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000038302023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 124.26 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000038292023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 142.74 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000038282023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 101.10 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
17540 položiek