Faktúry
| Číslo faktúry ⇅ | Predmet fakturácie | Suma ⇅ | Mena | DPH | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia faktúry ⇅ | Názov dodávateľa ⇅ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000038992023 | Servis zariadení na úpravu vody-elektrolyzéry, UV lampy,dávkovacie čerpadlá ProMinent | 1,126.80 | EUR | áno | 657/228/2022/UNL | 4600078416 | 5. 7. 2023 | ProMinent Slovensko, s.r.o. | 831 07, Bratislava, Roľnícka 21 | 31381821 |
| 12000038942023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 27.77 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077994 | 30. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000038912023 | Dátové služby pre telemetrické systémy | 362.76 | EUR | áno | 377/103/2022/SN | 4600076734 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000038882023 | Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia | 97.62 | EUR | áno | 362/95/2022/SN | 4600076721 | 2. 7. 2023 | Orange Slovensko,a.s. | 821 09, Bratislava, Prievozska 6/A | 35697270 |
| 12000038872023 | Opravy motorových vozidiel | 53.10 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600078598 | 15. 6. 2023 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000038862023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 4.73 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 30. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000038842023 | Opravy motorových vozidiel | 448.48 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600078601 | 15. 6. 2023 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000038832023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 6,030.72 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 2. 7. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 11000028592023 | Chemikálie pre úpravu vôd | 2,050.61 | EUR | áno | 396/83/2023/UNL | 4500130601 | 5. 7. 2023 | Brenntag Slovakia s.r.o. | 902 03, Pezinok, Glejovka 15 | 31336884 |
| 12000038792023 | Opravy motorových vozidiel | 720.65 | EUR | áno | 199/35/2023/UNL | 4600078597 | 15. 6. 2023 | RV-Trade s.r.o | 075 01, Trebišov, Sadovská 2856 | 45913803 |
| 12000038772023 | Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby | 12,061.44 | EUR | áno | 300/52/2023/UVO | 4600078444 | 3. 7. 2023 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | 071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70 | 36208922 |
| 12000038752023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 289.09 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 30. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000038732023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 9.46 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077993 | 30. 6. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 15000004322023 | Spracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti | 540.00 | EUR | nie | 631/219/2022/UNL | 4600075310 | 5. 7. 2023 | Ing. Jaroslava Parizová | 066 01, Lackovce, Lackovce 249 | 51471493 |
| 12000038662023 | Servisné prehliadky, práce a opravy | 26,886.10 | EUR | áno | 144/26/2023/UNL | 4600077888 | 3. 7. 2023 | Protect servis, s.r.o. | 040 11, Košice, Vodomeračská 1 | 45389535 |
| 12000038602023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 83.45 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000038592023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 185.00 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000038582023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 39.49 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
| 12000038562023 | Pokládka živičných povrchov | 625.15 | EUR | nie | 419/127/2022/UNL | 4600077154 | 2. 7. 2023 | SANAS s.r.o. Rožňava | 048 01, Rožňava, Štítnická 64 | 31717667 |
| 12000038552023 | Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre. | 40.48 | EUR | áno | 127/22/2023/UNL | 4600077999 | 3. 7. 2023 | Slovak Telekom, a.s. | 817 62, Bratislava, Bajkalská 28 | 35763469 |
17540 položiek