Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000053312026	Servis a opravy čerpadiel a miešadiel Grundfos	2,838.84	EUR	áno	2195/2026/DZ/PU/ZML	4600090974	4. 8. 2026	FERRMONT, a.s.	020 01, Púchov, Trenčianska 1320/89	31619916
11000027172026	Látky na kostým a blúzku pre pracovníkov ZC VVS, a.s. 954/2026/OBST ID:3369	4,688.15	EUR	áno		4500140671	26. 7. 2026	Bargertex s.r.o.Bargertex	059 42, Gerlachov, Mlynská 43	53006470
12000053342026	Oprava a servis jednotiek/systémov	1,319.58	EUR	áno		4600090679	3. 8. 2026	UEZ s.r.o.	066 01, Humenné, Tolstého 6	36483745
12000053362026	Technické plyny	22.88	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090824	2. 8. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
12000053372026	Technické plyny	9.15	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090824	2. 8. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
12000053382026	Technické plyny	27.45	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090824	2. 8. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
12000053392026	Technické plyny	68.63	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090824	2. 8. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
12000053432026	Rámcová zmluva o spolupráci T-Biznis Flex	44.91	EUR	áno	1389/2025/DZ/UIT/ZML	4600088714	31. 7. 2026	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000053442026	Technické plyny	41.18	EUR	áno	2349/2026/DZ/UNAHS/Z	4600090938	2. 8. 2026	PBGAS, s.r.o.	010 04, Žilina, K cintorínu 668	45344396
12000053302026	Oprava strechy ČS Čermeľ	36,209.04	EUR	nie	2052/2026/DZ/PU/ZML	4600091135	3. 8. 2026	EHCA s.r.o.	040 13, Košice, Magnezitárska 5	45942030

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 10)

16666 položiek