Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
12000039142023	Servis osobného výťahu AB, Komenského 50, pre VVS a.s. GR Košice	78.07	EUR	nie	29/5/2010/ÚSODHM	4600076464	2. 7. 2023	OTIS Výťahy s.r.o.	830 00, Bratislava, Rožňavská 2	35683929
11000028772023	Chemikálie na úpravu vody	864.00	EUR	áno	166/29/2023/UNL	4500129474	21. 6. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000039082023	Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov	6,943.05	EUR	áno	307/53/2023/UNL	4600078748	2. 7. 2023	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
12000039072023	Servis Elektrolyzéra	159.60	EUR	áno	657/228/2022/UNL	4600078714	6. 7. 2023	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000039032023	Metrologické výkony a metrologické služby	1,326.00	EUR	áno	220/75/2019/SN	4600078370	3. 7. 2023	Slovenská legálna metrológia n.o. pobočka, Zemplínska 46, Ko	974 01, Banská Bystrica, Hviezdoslovova 31	37954521
12000039022023	Dátové služby pre telemetrické systémy	664.66	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076733	2. 7. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000039012023	Kontrola hasiacich prístrojov.	880.20	EUR	áno	368/100/2022/UNL	4600078634	20. 6. 2023	BE-SOFT a. s.	040 01, Košice, Krakovská 23	36191337
12000038992023	Servis zariadení na úpravu vody-elektrolyzéry, UV lampy,dávkovacie čerpadlá ProMinent	1,126.80	EUR	áno	657/228/2022/UNL	4600078416	5. 7. 2023	ProMinent Slovensko, s.r.o.	831 07, Bratislava, Roľnícka 21	31381821
12000038942023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	27.77	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077994	30. 6. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000038912023	Dátové služby pre telemetrické systémy	362.76	EUR	áno	377/103/2022/SN	4600076734	2. 7. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000038882023	Hlasové a dátové služby pre mobilné zariadenia	97.62	EUR	áno	362/95/2022/SN	4600076721	2. 7. 2023	Orange Slovensko,a.s.	821 09, Bratislava, Prievozska 6/A	35697270
12000038872023	Opravy motorových vozidiel	53.10	EUR	áno	199/35/2023/UNL	4600078598	15. 6. 2023	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
12000038862023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	4.73	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077993	30. 6. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000038842023	Opravy motorových vozidiel	448.48	EUR	áno	199/35/2023/UNL	4600078601	15. 6. 2023	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
12000038832023	Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby	6,030.72	EUR	áno	300/52/2023/UVO	4600078444	2. 7. 2023	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
11000028592023	Chemikálie pre úpravu vôd	2,050.61	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130601	5. 7. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000038792023	Opravy motorových vozidiel	720.65	EUR	áno	199/35/2023/UNL	4600078597	15. 6. 2023	RV-Trade s.r.o	075 01, Trebišov, Sadovská 2856	45913803
12000038772023	Strážna služba, Zásahová jednotka, Služba ochrany prepravy majetku a osoby	12,061.44	EUR	áno	300/52/2023/UVO	4600078444	3. 7. 2023	Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.	071 01, Michalovce, Ľudovíta Štúra 70	36208922
12000038752023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	289.09	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077993	30. 6. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469
12000038732023	Splatnosť faktúry je podľa dátumu uvedenia platnosti na faktúre.	9.46	EUR	áno	127/22/2023/UNL	4600077993	30. 6. 2023	Slovak Telekom, a.s.	817 62, Bratislava, Bajkalská 28	35763469

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17507 položiek