Faktúry

Číslo faktúry ⇅	Predmet fakturácie	Suma ⇅	Mena	DPH	Číslo zmluvy	Číslo objednávky	Dátum doručenia faktúry ⇅	Názov dodávateľa ⇅	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa
15000004462023	Stavba: Lorinčík - kanalizácia	16,827.52	EUR	nie	401/69/2023/ÚP	4600078844	28. 6. 2023	Mestská časť Košice-Lorinčík	040 11, Košice, Lorinčik 15	00690945
11000029262023	drva	1,953.67	EUR	áno	356/59/2023/UNL	4500130284	9. 7. 2023	EKOPRIM,s.r.o.	080 01, Prešov, Strojnícka 17	31710115
11000029252023	drva	688.56	EUR	áno	356/59/2023/UNL	4500130284	9. 7. 2023	EKOPRIM,s.r.o.	080 01, Prešov, Strojnícka 17	31710115
11000029242023	drva	915.24	EUR	áno	356/59/2023/UNL	4500130284	9. 7. 2023	EKOPRIM,s.r.o.	080 01, Prešov, Strojnícka 17	31710115
11000029232023	OOPP	769.31	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500130431	26. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
11000029212023	Materiál na realizáciu rekonštrukcií kanalizácií bezvýkopovou metódou-zaťahovanie živičného rukávu	147,426.00	EUR	áno	406/87/2023/UNL	4500130642	29. 6. 2023	ASUAN a.s.	040 13, Košice, Magnezitárska 5	36594377
11000029202023	drva	3,670.51	EUR	áno	356/59/2023/UNL	4500130284	9. 7. 2023	EKOPRIM,s.r.o.	080 01, Prešov, Strojnícka 17	31710115
11000029192023	OOPP	117.43	EUR	áno	181/31/2023/UNL	4500130432	26. 6. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000039522023	Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov od 1.6.2023 - 31.05.2024	13,657.05	EUR	áno	307/53/2023/UNL	4600078589	2. 7. 2023	OBEDY spol. s r.o.	040 11, Košice, Moldavská 10/B	36571407
11000029132023	Čistiace prípravky, chemikálie a činidlá pre laboratória	26.76	EUR	áno	217/37/2023/UNL	4500130309	27. 6. 2023	ITES Vranov, s.r.o.	093 03, Vranov nad Topľou, Čemernianska 137	31680259
11000029072023	Chemikálie pre úpravu vôd	43.54	EUR	áno	396/83/2023/UNL	4500130637	26. 6. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
12000039472023	Pokládka živičných povrchov	3,323.09	EUR	nie	407/88/2023/UNL	4600078852	6. 7. 2023	SANAS s.r.o. Rožňava	048 01, Rožňava, Štítnická 64	31717667
12000039422023	Poštová zmluva - Univerzálna poštová služba (UNS) - úver poštovného a odpovedná služba	10.00	EUR	áno	1012/313/2022/UNL	4600077023	9. 7. 2023	Slovenská pošta, a.s.	975 99, Banská Bystrica, Partizánska cesta 9	36631124
12000039382023	ZS s výpočtom množstiev podzemných vôd v HG rajóne VN 111 - dargov, Kravany, Kalša	65,716.32	EUR	áno	824/269/2022/UNL	4600075994	22. 6. 2023	GEO SLOVAKIA s.r.o.	040 01, Košice, Rampová 4	36193241
12000039272023	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov	1,042.80	EUR	áno	671/231/2022/UNL	4600078824	9. 7. 2023	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
12000039242023	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov	879.46	EUR	áno	671/231/2022/UNL	4600078608	9. 7. 2023	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
11000028932023	11000028932023	93.86	EUR	áno	182/32/2023/UNL	4500130511	5. 7. 2023	ABTEX s.r.o.	040 12, Košice, Jenisejská 10	36600377
12000039162023	Pozáručný servis súvisiaci s opravami a údržbou osobných a nákladných mot.vozidiel,traktorov a prívesov	103.36	EUR	áno	671/231/2022/UNL	4600078801	9. 7. 2023	PEhAES a.s.	080 06, Ľubotice, Bardejovská 15	00155764
11000028812023	Chemikálie na úpravu vody	348.60	EUR	áno	166/29/2023/UNL	4500129474	21. 6. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884
11000028802023	Chemikálie na úpravu vody	576.00	EUR	áno	166/29/2023/UNL	4500129474	21. 6. 2023	Brenntag Slovakia s.r.o.	902 03, Pezinok, Glejovka 15	31336884

Zobraziť na stránku: 10 20 50 100 (aktuálne: 20)

17507 položiek